郑州市金水区未来路街道办事处2015 年度部门决算情况说明

      一、部门概况

      金水区未来路街道办事处是金水区政府的组成部门，主要职能包括：

      （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

      （二）领导所属机关和社区党组织，抓好基层党的建设，抓好基层党组织建设和党风廉政建设，做好工会、共青团、妇联等群团组织的建设工作。

      （三）负责研究辖区经济发展的规划，发展区域经济、招商引资、促进税收，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序，不断优化经济发展环境。

      （四）指导、搞好辖区内社区建设工作。支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

      （五）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

      （六）负责街道的社会治安综合治理工作，做好治安防范和信访稳定工作。在辖区内开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

      （七）协助上级有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、就业再就业、劳动保障等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

      （八）会同上级有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

      （九）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

      （十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助上级有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

      （十一）负责本辖区的城市改造工作，配合上级人民政府或有关部门做好城市建设工作，组织制定、实施拆迁（征迁）等工作，不断提升城市综合功能，推动新型城镇化建设。

      （十二）负责本辖区的安全生产工作，配合有关部门做好辖区内的抗旱防汛、抢险救灾、安全生产检查等工作。

      （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

      二、机构设置

      街道机关设有为党政办、网格办、经济科、安监办、平安建设中心、居民事务科、农财中心、税源办、城市建设管理科、计生办、城改办、文宣办、社区服务中心等13个科室和名门世家社区、民航路社区、升龙社区、金水锦江社区、新鑫花园社区、金林社区、康复社区、金色港湾社区、燕庄花园社区、银基花园社区等10个社区。街道办事处下辖1个燕庄行政村，燕庄、沈庄、黑朱庄、聂庄、司家庄等5个自然村。

      三、收入支出决算总体情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处2015年收入总计2085万元，支出总计3285万元，与2014年相比，收入总计减少1317万元，下降38.7%，主要原因：税收收入减少；支出总计增加1429万元，上升77.01%，主要原因：今年城乡建设支出较多。

      四、收入决算情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处本年收入合计2085万元，其中：财政拨款收入2085万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      五、支出决算情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处本年支出合计3285万元，其中：基本支出3285万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。

      六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处2015年财政拨款收支总决算  2085万元。与2014年相比，收入总计减少1317万元，下降38.7%，主要原因：税收收入减少；支出总计增加1429万元，上升77.01%，主要原因：今年城乡建设支出较多。

      七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2085万元，支出决算为3285万元，完成年初预算的157.55%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1731万元，占52.69%；国防支出3万元，占0.09%；公共安全支出33万元，占1%；社会保障和就业支出263万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出132万元，占4.02%；节能环保支出114万元，占3.47%；城乡社区支出855万元，占26.03%；农林水支出24万元，占0.73%；住房保障（类）支出130万元，占3.96%。

      （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1347万元，支出决算为1731万元，完成年初预算的128.5%。决算数大于预算数的主要原因：今年业务较多。

      （二）国防支出财政事务（款）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

      （三）公共安全支出财政事务（款）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

      （四）社会保障和就业支出财政事务（款）。年初预算为263万元，支出决算为263万元，完成年初预算的100%。

      （五）医疗卫生与计划生育支出财政事务（款）。年初预算为  132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。

      （六）节能环保支出财政事务（款）。年初预算为114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%。

      （七）城乡社区支出财政事务（款）。年初预算为39万元，支出决算为855万元，完成年初预算的2192.3%。决算数大于预算数的主要原因：今年城乡建设较多。

      （八）农林水支出财政事务（款）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

      （九）住房保障支出财政事务（款）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出3285万元，其中：人员经费1360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

      公用经费1925万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为18.6万元，完成预算的97.8%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.4万元，下降2.1%。具体支出情况如下：

      （一）因公出国（境）费4万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：预算未考虑到今年有因公出国事项。

决算数比 2014 年增加4万元，主要原因：2014年没有因公出国事项。

      （二）公务用车购置及运行费9万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少2万元，下降18.18%，主要原因：公车使用次数减少。

      （三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待245批次、50人次。

决算数比 2014 年减少2万元，下降28.57%，主要原因：接待人数次数比上年少。

      十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      郑州市金水区未来路街道办事处2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

      十一、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况。

      郑州市金水区未来路街道办事处2015 年机关运行经费支出1731万元，比 2014年增加25.25 %，主要原因：2015年业务较多。

      （二）政府采购支出情况。

      郑州市金水区未来路街道办事处2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      （三）国有资产占用情况。

      截至 2015 年 12 月 31 日，郑州市金水区未来路街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

      （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

      2015 年，郑州市金水区未来路街道办事处共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。