一、金水区国基路街道办事处概况

     （一）部门机构设置

郑州市金水区国基路街道办事处是金水区下派机构，内设党政办公室、网格办、信访稳定办、综治办、司法所、安全办、城建交通所、计生办、城改办、社会事务所、经贸统计中心、税源办、农办、城管办、劳动保障所、文明办、违建查处办、财政所、土地所等共19个职能科室及7个社区，一个社区筹备组。

     （二）主要职能：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责纪检监察、反腐倡廉、组织党建、宣传、精神文明工作。发展街道经济，做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、违法建设查处等监督管理工作。做好辖区内的信访稳定及社会治安综合治理工作、民事调解工作。负责社区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理等工作。指导和帮助辖区各行政村、社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用等。做好上级党委、政府安排的其他工作。

二、收入支出决算总体情况说明

      国基路办事处2015年收入总计3224.92万元，支出总计3931.49万元，与2014年相比，收入总计减少2218.56万元，下降41%，主要原因：2014年超额完成全年财政收入，给予我办事处收入奖励，2015年未完成全年财政收入，扣除相应财力；支出总计增加518.12万元，增长15%。主要原因：城中村拆迁任务重、开展黄标车治理工作、预增资调资和新增人员。

三、收入决算情况说明

      国基路办事处本年收入合计3224.92万元，其中：财政拨款收入3057.31万元，占95%；其他收入167.61万元，占5%。

四、支出决算情况说明

      国基路办事处本年支出合计3931.49万元，其中：基本支出2667.3万元，占68%；项目支出1264.19万元，占32%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      国基路办事处2015年财政拨款收入总决算3057.31万元，支出总决算3763.88万元，与2014年相比，财政拨款收入总计减少2386.17万元，下降44%，主要原因：2014年超额完成全年财政收入，给予我办事处收入奖励，2015年未完成全年财政收入，扣除相应财力。财政拨款支出总计增加350.51万元，增长10%，主要原因：预增资调资和新增人员。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      国基路办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4518.1万元，支出决算为3763.88万元，完成年初预算的83%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,626.95元，占43%；国防支出3万元，占1%；公共安全支出202.54万元，占5%；教育支出38万元，占2%；社会保障和就业支出243.08万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出218.15万元，占6%；节能环保支出317.01万元，占8%；城乡社区支出645.46万元，占17%；农林水支出240.29万元，占6%；住房保障（类）支出229.4万元，占6%。

    （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2,008.10万元，支出决算为1,626.95万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央八项规定，严格控制经费支出。

    （二）国防支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    （三）公共安全支出年初预算为200万元，支出决算为202.54万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：业务正常变动。

    （四）教育支出年初预算为200万元，支出决算为38万元，完成年初预算的19%。决算数小于预算数的主要原因：2015年城中村拆迁，部分小学拆除。

    （五）社会保障和就业支出年初预算为212.8万元，支出决算为243.08万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金增加。

    （六）医疗卫生与计划生育支出年初预算为138.1万元，支出决算为218.15万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因：预算时只考虑到了医疗卫生，计划生育支出未考虑。

    （七）节能环保支出年初预算为300万元，支出决算为317.01万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：黄标车治理工作进行。

    （八）城乡社区支出年初预算为689万元，支出决算为645.46万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：正常业务变动。

    （九）农林水支出年初预算为130万元，支出决算为240.29万元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因：对村民委员会和村党支部的补助调整。

    （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为252万元，支出决算为229.4万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：业务正常变动。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      国基路办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出2,667.3万元，其中：人员经费2,239.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

      公用经费427.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      国基路办事处2015年“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为80万元，完成预算的89%，主要原因：贯彻实施中央八项规定。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少10万元，下降12%，主要原因：公务用车减少、报废至一辆，严格实行中央八项规定。具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费 无。

   （二）公务用车购置及运行费无。现有车辆一辆，已损坏报废，无费用支出。

   （三）公务接待费80万元，完成预算的89 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待625批次，5000人次。

      决算数小于年初预算数的原因：厉行节约、正常业务变动。

      决算数比 2014 年减少10万元，下降12%，主要原因：贯彻实施中央八项规定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

     国基路办事处2015年机关运行经费支出427.95万元，比 2014年增11%，主要原因：人员的增加。

    （二）国有资产占用情况。

     截至2015年12月31日,国基路办事处有车辆一辆，属于其他用车，车辆价值为3.78万元。单位无价值 200万元以上大型设备。