金水区农业农村工作委员会2015年财政决算公开

郑州市金水区农业农村工作委员会

2015 年度部门决算情况说明

金水区农委成立于1987年，是区政府农业行政主管部门，委设有办公室、农业科、林业科、水利科、畜牧科、农机科、水产科、法制科8个职能科室。二级机构22个，分别是区渔政站、区水资办、区园林站、区水利站、区森防站、区野保站、区森林公安、区蔬菜站、区农机管理站、区农机监理站、区植保植检站、区农技推广站、区农经站、区畜牧兽医站、区农产品质量安全检测中心、区种子站、区动监所、区动物疾病预防控制中心、区黄河湿地自然保护区管理站、区绿化委办公室、农开办、区黄河渔场（企业管理）。

一、农委主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于农业和农村发展的各项方针政策。研究提出全区农村经济发展、促进农民增收等方面的重大政策；拟订全区农业和农村经济发展战略，中长期和年度发展规划，经区委、区政府批准后，组织协调实施；负责全区农业和农村工作的综合协调，指导全区“三农”工作，督促指导涉农部门贯彻落实区委有关农村工作的决策部署和重要事项；组织开展有关农村改革发展等重大问题的调查研究。

（二）拟订全区社会主义新农村建设发展思路、工作方案、推进措施并组织实施；负责全区新农村建设规划指导和组织协调工作。

（三）承担全区农村经济管理工作，研究提出深化农村经济管理体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；负责农村财务审计；指导、扶持农村合作经济组织和农民专业合作社的建设与发展。

（四）负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；发布农业和农村经济信息；监测农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

（五）指导全区农业生产，落实促进农业生产发展相关政策措施；指导农业产业结构调整；承担全区农业防灾减灾责任，监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；落实植物防疫检疫政策；负责农作物重大病虫害防治；参与组织实施农村实用人才培训。

（六）监督实施农业各产业技术标准和质量标准，负责种子、苗木、兽药、饲料、林政、水政、渔政、农产品质量安全等监测和执法管理以及农药的宣传使用，指导农机社会化服务体系建设；加强农机行业管理，规范农机市场；负责农业机械安全监理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市有关林业工作的法律法规、规章和政策；编制全区林业中长期规划和年度计划并组织实施；协调生态林业建设；负责森林资源、森林防火、森林病虫害防治、湿地保护工作。

（八）贯彻落实国家、省、市有关水务工作的法律法规、规章和政策；编制全区水务中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区水资源管理、保护工作；协调区生态水系建设；负责协调全区农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责区防汛抗旱指挥部具体工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的法律、法规、规章和政策；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；编制全区畜牧业发展中长期规划和年度计划并组织实施；依法负责兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医以及动物诊疗机构的管理工作；负责区重大动物疫病防控领导小组办公室具体工作。

（十）组织指导全区农产品质量安全监督管理工作，指导农业生产标准化工作，组织实施农产品质量安全监测并发布信息，依法开展农产品认证和监督管理有关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算构成单位

2015年度部门决算共包含本级决算和独立核算的二级机构决算共6个：其中行政单位1家，事业单位5家。黄河渔场为企业管理，独立预算。另有15家二级机构未独立核算，纳入农委本级预算。

三、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计3463.15万元，支出总计2530.65万元，与2014年相比，收、支总计各增加293.12、减少813.87万元，增长9.25%、下降24.33%。主要原因：财政拨款和其他收入增加，农林水事务支出减少。

四、收入决算情况说明

本年收入合计3463.15万元，其中：财政拨款收入3349.19万元，占96.71%；其他收入113.97万元，占3.29%。

五、支出决算情况说明

本年支出合计2530.65万元，其中：基本支出1272.83万元，占50.3%；项目支出1257.82万元，占49.7%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算分别是3349.19万元、2387.56万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加315.24万元、减少778.93万元，增长10.39%、下降24.6%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增长，农林水事务支出明显减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1833.1万元，支出决算为2387.56万元，完成年初预算的130.25%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.14万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出118.9万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.06万元，占2.56%；农林水（类）支出2144.95万元，占89.84%；住房保障（类）支出51.18万元，占2.14%，其他（类）支出4.33万元，占0.2%。

（一）一般公共服务（类）年初预算为5.1万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：人社局发放退休老干部中秋国秋及春节慰问金发放通过此项功能科目核算。

（二）社会保障和就业（类）。年初预算为89.6万元，支出决算为118.9万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因：用于统筹、工伤、失业等保险增加。

（三）医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为68.4万元，支出决算为61.06万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因：用于医疗保险和公务员补助等减少。

（四）农林水（类）。年初预算为1619.5万元，支出决算为2144.95万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于预算数的主要原因：上级财政部门拨付的用于补贴辖区企业资金不可控，不在预算之内。

（五）住房保障支出（类）年初预算为50.5万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

（六）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.33万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不建议列其他支出，故其他支出预算为0。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1142.17万元，其中：人员经费1059.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费82.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为9.9万元，完成预算的170.69%，主要原因：发生临时性出国（境）经费5.1万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加3.95万元，增长66.38%，主要原因：发生临时性出国（境）经费5.1万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5.1万元，当年没有预算，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计2人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：接受上级单位临时指派的任务而发生支出。

决算数比 2014 年增加5.1万元，2014年没有发生因公出国（境）费，主要原因：接受上级单位工作任务而发生临时性出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.6万元，完成预算的80%。

决算数大于年初预算数的主要原因：有20%运行费用使用了其他收入支出。

决算数比 2014 年减少0.9万元，主要原因：1、因年底时间紧迫，有少量维修款没有结算。2、农开办独立核算，没有纳入2015年决算。

（三）公务接待费1.2万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待21批次、201人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：计量单位换算为万元后四舍五入造成的差。

决算数比 2014 年减少0.28万元，下降18.92%，主要原因：农开办独立核算，没有纳入2015年决算。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出8.09万元，比 2014年减少15.59万元，减少65.84%，主要原因：一是行政人员减少；三是农开办独立核算，不再纳入农委决算。

（二）政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额232.93万元，其中：政府采购货物支出67.62万元，政府采购工程支出165.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆；没有单位价值 200万元以上大型设备。