一、部门概况：

（一）人员概况及机构设置

    河南科技园区管理委员会成立于2010年5月，副处级全供事业单位，归区政府领导，编制57人，全供编制在职人数53人。领导职数1正3副，内设机构6个，规格为副科级，领导职数1名。即综合科、产业发展促进科、创业指导科、企业服务科、硬件建设管理科、科技技术交易科。

（二） 主要职责

    加快科技转化，促进经济发展。河南科技市场各项规章、制度的制定和执行落实市场内企业的管理和服务 技术合同的审查 、认定、登记、管理工作 经济技术纠纷的调解 治安保卫环境卫生房屋及有关设施的建设和管理 市场内其他事宜。

二、收入支出决算总体情况说明

河南科技园区管理委员会2015年收入总计4297.24   万元，支出总计  5310.4 万元，与2014年相比，收入总计各增加2602.16  万元，增长 153 %。主要原因：收区下拨金创公司注册金1000万，收科技局研发经费：1608万。支出总计增加4626.52万，增长676%原因：下拨金创公司2000万注册金，转科技局研发费给金创公司1608万，由上年科研经费支出的科技企业奖补：499.9万，付房租450.9万，剩余用于特色园区基础设施改善等。

三、收入决算情况说明

河南科技园区管理委员会本年收入合计 4297.24 万元，其中：财政拨款收入 4247.89 万元，占 98.8 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入49.35  万元，占 1.2 %。

四、支出决算情况说明

河南科技园区管理委员会本年支出合计 5310.4 万元，其中：基本支出   4834.77万元，占91  %；项目支出 475.63 万元， 占  9%；经营支出 0 万元，占0 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南科技园区管理委员会2015年财政拨款收入总决算  4247.89万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加3091.79 万元，增长267  %。主要原因：收区下拨金创公司注册金1000万，收科技局研发经费：1608万，省里下拨特色街区启动金700万。财政拨款支出4735.29万元总计增加4067.06 万元，增长608  %。主要原因：下拨金创公司2000万注册金，转科技局研发费给金创公司1608万，由上年科研经费支出的科技企业奖补：499.9万，付房租450.9万，剩余用于特色园区基础设施改善等。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4735.4  万元，支出决算为  4735.28 万元，完成年初预算的  100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.9  万元，住房保障（类）支出28.25  万元，占 5 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2.9  万元，支出决算为  2.89万元，完成年初预算的 100 %。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的100  %。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南科技园区管委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出  4259.7万元，其中：人员经费 535.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费3724.04  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为6.7  万元，支出决算为5.7  万元，完成预算的85  %，，主要原因：节约开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1  万元，下降17  %，主要原因：节约开支。具体支出情况如下：建立食堂。

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0   个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 0  %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置  辆车；公务用车运行维护费  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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（三）公务接待费  5.7万元，完成预算的 85  %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  127批次、 1166 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：节约开支

决算数比 2014 年减少1  万元，下降17  %，主要原因：建立食堂节约开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0  %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出 0 万元，比 2014年增减 0 %，。

（二）政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 19.8万元，其中：政府采购货物支出  0万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 19.8 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆  0辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。