金水区发展改革和统计局2015年度部门决算情况说明

　　一、部门主要职责及部门决算单位构成

    金水区发展改革和统计局为正科级行政单位，是区政府综合管理全区发展改革和统计工作的职能部门。下设科室，分别是办公室、综合科、服务业信体科、社会科、贸易科、投资科、项目科、一产住户调查科、工业能源科、三产科、法规科、普查科。主要职能：主要职能一是研究和编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；制定全区经济结构调整规划，产业发展规划，并引导和组织实施。二是负责规划全区重大项目布局，以及全区基本建设项目的审批、申报和行政监督。三是统一组织各办事处和各部门的社会经济调查，收集整理全区的基本统计资料，进行国民经济核算。四是组织全区重大国情国力普查，负责全区统计报表的管理工作。五是承办区政府交办的其他事项。    

    二、收入支出决算总体情况说明

　　金水区发改革和统计局2015年收入总计1103.46万元，支出总计1178.39万元。与2014年相比，收入总计1990.17万元，减少886.71万元，下降45%；支出总计3263.45万元，减少2085.06万元，下降64%。主要原因：厉行节约，上级追加专项减少。

　　三、收入决算情况说明

　　金水区发改革和统计局本年收入合计1103.46万元，其中：财政拨款收入1009.24万元，占91%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入94.22万元，占9%。

　　四、支出决算情况说明

　　金水区发改革和统计局本年支出合计1178.39万元，其中：基本支出910.76万元，占77%；项目支出267.62万元，占23%；经营支出0万元。

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　金水区发改革和统计局2015年财政拨款收入总决算1009.24万元，支出总决算1084.16万元。与 2014 年相比，财政拨款总收入1989万元，财政拨款收入总计减少979.76万元，减少49%，主要原因：厉行节约；财政拨款总支出3263万元，支出总计增加2178.84万元，增长66%。主要原因：市财政追加的专项经费减少。

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　金水区发改革和统计局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.4万元，支出决算为1084.16万元，完成年初预算的  120%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出721.21万元，占72%；科学技术支出200万元；社会保障就业（类）支出70.94万元，占7%；医疗卫生（类）支出51.86，占6%；住房保障（类）支出40.15万元，占4%。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为753.7万元，支出决算为721.21万元，完成年初预算的95%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：厉行节约。

　　（一）科学技术支出（类）年初预算为0，支出决算为200万元，市局追加经费。

　　（二）社会保障就业（类）年初预算为58.5万元，支出决算为70.94万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：正常调整工资。

　　（三）医疗卫生（类）年初预算为53.9万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：调整工资，住院支出的实际发生额比预算的少。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为38.3万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：正常调整工资。

　　 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 金水区发改革和统计局2015年一般公共预算财政拨款基本支出  816.54万元，其中：人员经费741.91万元，主要包括：基本工资102.34万元、津贴补贴317.03 万元、 奖金81.28万元、社会保障缴费118.9万元、生活补助82.21万元、住房公积金40.15；

　　 公用经费74.63万元，主要包括：办公费21.15万元、印刷费22.42万元、咨询费1.5万元、邮电费2.77万元、取暖费12.36万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0.38万元、培训费4.01万元、公务接待费2.91万元、劳务费1.37万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费1.38万元。

　　 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　 金水区发改革和统计局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　 金水区发改革和统计局2015年机关运行经费支出74.63万元，2014年116.39万元，比 2014年减少35%，主要原因：厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况。

　　 金水区发改革和统计局2015年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　  截至 2015 年 12 月 31 日，金水区发改革和统计局共有车辆1辆，为一般执法执勤用车1辆，；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

　　 (四)金水区发展改革和统计局无政府性基金预算财政拨款收入支出业务。