金水区委办公室2015年度部门决算情况说明

一、单位概况

（一）主要职能

负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导讲话等文稿的起草、修改和引发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理等工作。

负责指导全区调查研究工作，为区委决策提供科学依据。

围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

负责中央、省委、市委和区委重大工作贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

做好区委各种会务、公务接待工作和重大活动的组织安排。

负责区委与人大、政府、政协、人武部及本系统上级机关的工作协调与联系；协助区委领导协调处理有关工作。

组织撰写区委重大活动的历史大事记。

负责全区党政密码通信及密电密件、上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。

负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。

负责区委印信、档案；负责本部门离退休干部的管理服务；接待转办群众的来信来访；部分后勤保障的管理。

负责管理区委机要局、区委督查室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）；领导区档案局、区信访局。

（二）部门决算单位构成

区委办公室2015年度部门决算共包含本级决算1个预算单位，属行政单位。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区委办公室2015年收入总计962.16万元，支出总计1034.31万元，与2014年相比，收入总计增加212.65万元，增长28.37%，支出总计增加136.87万元，增长15.25%。主要原因：实际发生数。

三、收入决算情况说明

金水区委办公室本年收入合计962.16万元，其中：财政拨款收入892.13万元，占92.72%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入70.03万元，占7.28%。

四、支出决算情况说明

金水区委办公室本年支出合计1034.31万元，其中：基本支出925.47万元，占89.48%；项目支出108.84万元，占10.52%；经营支出0万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委办公室2015年财政拨款收入总计892.13万元，支出总计964.28万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加145.04万元，增长19.41%，支出总计增加69.26万元，增长7.74%。主要原因：实际发生数。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.6万元，支出决算为964.28万元，完成年初预算的94.67%。主要用于以下方面：一般公共服务支出827.95万元，占85.86%；社会保障和就业支出59.5万元，占6.17%；医疗卫生与计划生育支出42.69万元，占4.43%；住房保障支出34.14万元，占3.54%。

（一）一般公共服务 一般公共服务支出。年初预算为898.6万元，支出决算为827.95万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成计划。

（二）社会保障和就业 社会保障和就业支出。年初预算为46.6万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的127.7%。决算数大于预算数的主要原因：实际发生数。

（三）医疗卫生与计划生育 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为42.3万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成计划。

（四）住房保障支出 住房保障支出。年初预算为31.1万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金年审，实际发生数。

 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 金水区委办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出964.28万元，其中：人员经费727.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费128.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为45.41万元，完成预算的66.78%，，主要原因：实际发生数。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少18.42万元，下降28.86%，主要原因：按规定，实际发生数。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  10.3万元，完成预算的103%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计3人次。

决算数比 2014 年减少2.89万元，下降21.91%，主要原因：按规定，实际发生数。

（二）公务用车购置及运行费  17.88万元，完成预算的99.33%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.88万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年增加0.97万元，增长5.74%，主要原因：按规定，实际发生数。

（三）公务接待费  17.23万元，完成预算的43.08%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待56批次、5460人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：按规定执行。

决算数比 2014 年减少16.5万元，下降48.92%，主要原因：按规定，实际发生数。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委办公室2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区委办公室2015 年机关运行经费支出216.03万元，比 2014年增11.09%，主要原因：按规定，实际发生数。

（二）政府采购支出情况。

金水区委办公室2015 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区委办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值 200万元以上大型设备0台。