一、单位概况

部门职责：金水区楼宇办为全供事业单位，主要职能有：1、研究部署年度及阶段性全区楼宇经济发展目标和任务。2、对全区楼宇经济发展情况进行收集、整理、统计、分析，及时发现重要项目信息和重大问题，提出针对性意见和具体措施。3、协调全区楼宇经济招商引资和对外宣传工作，统筹组织重大楼宇招商和宣传推介活动。4、为发展楼宇经济提供组织、协调、引导和综合服务，优化楼宇经济发展环境，协调解决楼宇企业在生产经营中遇到的困难和问题。5、督促各单位层层落实责任制，对有关职能部门、街道办事处楼宇经济建设工作进行业务指导，并对工作成效进行考核。6、处理区楼宇经济建设工作领导小组的日常工作，完成区委、区政府和区楼宇经济建设工作领导小组交办的其他工作。

部门决算单位构成：金水区楼宇办2015年部门决算单位只有一个单位，没有二级单位。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区楼宇办2015年收入总计125.43万元，支出总计137.75   万元，与2014年相比，收入支出各减少32.74万元、3.94万元，分别下降20.7%和2.78%。主要原因：单位预算管理进一步规范，对支出管理更加严格，收入支出进一步减少。

三、收入决算情况说明

金水区楼宇办本年收入合计125.43万元，其中：财政拨款收入117.88万元，占94%；其他收入7.55万元，占6%。

四、支出决算情况说明

金水区楼宇办本年支出合计137.75万元，其中：基本支出108.39万元，占78.69 %；项目支出29.36万元，占21.31%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区楼宇办2015年财政拨款收入117.88万元，支出130.2  万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少40.29万元、11.49万元，分别下降25.47 %和8.1%。主要原因：单位预算管理进一步加强，对财政拨款收支管理更加严格，财政拨款收入支出进一步减少。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区楼宇办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  148.7万元，支出决算为130.2万元，完成年初预算的87.56%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.18万元，占87.7 %；社会保障和就业支出7.15万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育支出4.83万元，占3.7%；住房保障（类）支出4.04万元，占3.1 %。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为133.6 万元，支出决算为114.18万元，完成年初预算的85.46 %。决算数小于预算数的主要原因：部分专项工作未能按计划推进。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为5.9万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：养老失业等保险缴费基数调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为5.2万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗等缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）。年初预算为4 万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区楼宇办2015年一般公共预算财政拨款基本支出100.84  万元，其中：人员经费82.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.76万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区楼宇办2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区楼宇办2015年运行经费支出18.75万元，比2014年增加1%，主要原因：物价上涨，商品服务价格正常浮动。

（二）政府采购支出情况。

金水区楼宇办2015 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

金水区楼宇办无公务车辆。

 (四)金水区楼宇办无政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

附件

 金水区楼宇办2015年部门决算.xls