• 005279186/2016-00168
  • 金水区财政局
  • 综合,决算,部门决算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
金水区委党校2015年部门决算

中共金水区委党校2015年度部门决算情况说明

 

一、 金水党校基本情况说明

中共金水区委党校主要职责是为各级党员干部、科级后备干部、农村干部、公务员提供理论知识、政策教育、法律法规业务的知识培训。金水党校没有下设的二级机构,部门决算单位只有一个。

二、收入支出决算总体情况说明

中共金水区委党校2015年收入总计220.22万元,支出总计243.21万元,与2014年相比,支出增加31.98万元,增长15.14%。主要原因:2015年人员数量增加。

三、收入决算情况说明

中共金水区委党校本年收入合计220.22万元,其中:财政拨款收入 210.68万元,占95.67%;其他收入9.53万元,占4.33%。

四、支出决算情况说明

中共金水区委党校本年支出合计243.21万元,其中:基本支出176.06万元,占72.39%;项目支出67.15万元,占27.61%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共金水区委党校2015年财政拨款收入总决算210.68万元,支出总决算233.08万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少11.07万元,下降5%;支出增加23.20万元,增长11.06%。主要原因:2015年单位人员数量增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共金水区委党校2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.5万元,支出决算为233.08万元,完成年初预算的147.99%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.04万元,占0.02%;教育支出200.34万元,占85.96%;社会保障和就业支出21.11万元,占9.06%;医疗卫生和计划生育支出6.61万元,占2.84%;住房保障(类)支出4.97万元,占2.13%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%。

(二)教育支出(类)财政事务(款)。年初预算为133.9万元,支出决算为200.34万元,完成年初预算的149.62%。决算数大于预算数的主要原因:培训人数增加。

(三)社会保障和就业支出(类)财政事务(款)。年初预算为10万元,支出决算为21.11万元,完成年初预算的211%。决算数大于预算数的主要原因:2015年人员数量增加。

(四)医疗卫生和计划生育支出(类)财政事务(款)。年初预算为8万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的82.5%。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为5.6万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因:2015年有职工去世。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共金水区委党校2015年一般公共预算财政拨款基本支出165.93万元,其中:人员经费115.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费50.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共金水区委党校2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为0.7万元,完成预算的70%,主要原因:控制接待标准。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.17万元,下降19.54%,主要原因:控制接待标准。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  无此项支出。

(二)公务用车保有量、购置费及运行费   公务用车保有量为0,无购置费及运行费。

(三)公务接待费0.7万元,完成预算的70%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待28批次、336人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:控制接待标准。

决算数比2014年减少0.17万元,下降19.54%,主要原因:控制接待标准。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共金水区委党校2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

中共金水区委党校2015 年机关运行经费支出37.69万元,比 2014年减少33.74%。

(二)政府采购支出情况。

中共金水区委党校2015 年没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,中共金水区委党校无公务用车;无单位价值在200万以上的大型设备。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,中共金水区委党校共组织对0个项目进行了预算绩效评价。


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