金水区妇联2015年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

（一）部门机构设置、职能

金水区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。金水区妇联设主席1人、党组书记1人、副主席1人、妇儿工委办主任1人。

主要职能:一是根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女联合大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并予以业务指导；二是调查我区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映并提出建议；三是组织动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动我区农村的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”、“五好家庭”创建活动；四是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质、促进妇女人才成长；五是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；六、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；七、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。在上级有关部门的统一安排下，积极开展与世界各国妇女的交往，港澳台地区及华侨妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。八、承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制 10个，其中行政编制 3人、 事业编制 7人；在职职工11 人，离退休 4 人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区妇联2015年收入总计297.18万元，支出总计313.5万元，2014年收入总计290.25万元，支出总计281.34万元，与2014年相比，收入总计增加 6.93万元，增长2.39%，支出总计增加32.16万元  增长11.43%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

金水区妇联本年收入合计297.18 万元，其中：财政拨款收入  243.93万元，政府性基金收入37.8万元，总计281.73万元。占94.8%；其他收入15.45万元，占5.2%。

三、支出决算情况说明

金水区妇联本年支出合计313.5万元，其中：基本支出181.92万元，占58.03%；项目支出131.58万元，占41.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区妇联2015年财政拨款收入总决算 281.73 万元，2014年238.36万元，与 2014 年相比增加43.47万元增长18.19%，2015年财政拨款支出总计296.54万元，2014年231.99万元，与 2014 年相比增加64.55万元，增长27.82%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区妇联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  182.2万元，支出决算为258.74万元，完成年初预算的 142 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.08万元，占119.7  %；社会保障和就业支出25.25万元，占13.86%，医疗卫生与计划生育支,8.72万元，占4.8%，住房保障（类）支出,6.69 万元，占 3.7 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为157.8 万元，支出决算为218.08万元，完成年初预算的 138.21%。决算数大于预算数的主要原因：办公经费及人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 106.2 %。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区妇联2015年一般公共预算财政拨款基本支出167.8 万元，其中：人员经费 160.15万元，主要包括：基本工资18.87万元、津贴补贴55.61万元、 奖金0.36万元、社会保障缴费19.76万元、抚恤金13.6万元、生活补助32.07万元、奖励金13.19万元、住房公积金6.69万元；

    公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费2.9万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.15万元、公务接待费0.83万元、其他商品和服务支出3.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区妇联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 59.33 %，主要原因：减少原因主要是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.71 万元，下降44.4 %，主要原因：主要是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0  万元，完成预算的  0 %，其中，公务用车购置费  0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.89 万元，完成预算的 59.33 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待27批次、221人次。决算数比 2014 年减少 0.71 万元，下降44.38 %。决算数小于年初预算数的主要原因：主要是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区妇联2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下：用于“儿童之家”建设项目资金35万元及春雷女童补助2.8万元。