金水区工商联2015年度部门决算情况说明

一、金水区工商联基本情况说明：

工商联主要工作职责：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁等。金水区工商联没有下设的二级机构，部门决算单位只有一个。 

二、收入支出决算总体情况说明

金水区工商联2015年收入总计103.89万元，支出总计111.37   万元。与2014年相比，收入总计减少2.11万元，下降1.99 %，主要原因为2015年各项经费开支都紧缩；支出总计增加12.83万元，增长13.02%，主要原因为发放了绩效奖、平安建设奖等。

三、收入决算情况说明

金水区工商联本年收入合计103.89万元，其中：财政拨款收入95.09万元，占91.53%；其他收入8.8万元，占8.47%。

四、支出决算情况说明

金水区工商联本年支出合计111.37万元，其中：基本支出102.6   万元，占92.13%；项目支出8.77万元，占7.87%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区工商联2015年财政拨款收支总决算分别为收入95.09万元、支出102.6万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少10.91万元，下降10.3 %，主要原因为2015年各项经费开支都紧缩；支出总计增加4.06万元，增长4.12%，主要原因为发放了绩效奖、平安建设奖等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区工商联2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.68万元，支出决算为102.57万元，完成年初预算的99.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出86.2万元，占84%；社会保障和就业支出6.98万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出5.32万元，占5.2%；住房保障支出4.06万元，占4%。

（一）一般公共服务支出年初支出预算为86.26万元，支出决算为86.2万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因为2015年各项经费开支都紧缩。

（二）社会保障和就业支出年初支出预算为7万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初支出预算为5.35万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

（四）住房保障支出年初支出预算为4.07万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的99.8%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区工商联2015年一般公共预算财政拨款基本支出93.79  万元，其中：人员经费88.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区工商联2015年“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为2.78万元，主要原因：控制接待标准。具体支出情况如下

（一）因公出国（境）费  无此项支出。

（二）公务用车保有量、购置费及运行费   公务用车保有量为0，无购置费及运行费。

（三）公务接待费2.78万元， 完成预算的59%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待         120批次、556人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区工商联2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区工商联2015年机关运行经费支出5.08万元，比2014年减少76.51%，主要原因为各项经费开支都紧缩。

（二）政府采购支出情况。

金水区工商联2015年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区工商联共有0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。