中共金水区委宣传部2015年度部门决算情况说明

金水区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门。下设办公室、理论信息科、宣传文化科、新闻科、金水时讯编辑部等5个职能科室，并设有对外宣传办公室、互联网信息管理办公室、文化产业发展领导小组办公室（以下简称文产办）等3个二级机构。

另文产办未单独编制预决算，其编制纳入宣传部。

主要职责：1.贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全区文化事业的改革和发展；协调宣传文化系统各部门之间的关系；2.负责指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作。配合有关部门做好党员教育工作。指导全区基层党校建设；3.负责引导社会舆论，协调新闻媒体、出版等部门的工作，指导、协调全区的新闻报道，搞好通讯员队伍的学习、培训；4.宏观指导文化市场管理，负责部署全区大型文化艺术活动并组织实施。指导协调全区群众文化的艺术活动；5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，领导区思想政治工作研究会；负责全区企业思想政治工作人员的职称评定工作；6. 制定和实施全区对外宣传办公室工作的规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；协调管理全区新闻网络建设；7. 在区精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全区精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作；8.受区委委托，协调、落实全区宣传干部的教育和培训，配合有关部门做好知识分子工作，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策，负责全区“宣传文化事业发展专项资金”的计划使用，负责规划、部署全区的对外宣传、和新闻报道工作并检查、督促、落实。部署安排全区的文化产业发展研究工作、做好全区网络安全的管理和监控以及《金水时讯》的编辑、印刷、发行工作；9.调查研究、掌握社会舆情和群众思想动态；10.承办区委交办的其他事项。

金水区委宣传部举办成立由郑州市金水区文化产业发展领导小组，负责全区文化产业和文化事业管理工作，全区文化产业发展相关政策、法规制定、文化产业发展规划、协调。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区委宣传部2015年收入总计834.15万元，支出总计1062.41万元，与2014年相比，收、支总计各增加196.23万元、增加542.65万元，增长30.76%和104.40%。主要原因是新增2015年省级高成长服务业专项资金扶持文化产业项目资金、纪念抗日战争胜利70周年活动以及消化以前年度结转结余资金且加快资金支付进度。

二、收入决算情况说明

金水区委宣传部本年收入合计834.15万元，其中：财政拨款收入813.65万元，占97.54%；其他收入20.49万元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

金水区委宣传部本年支出合计1062.41万元，其中：基本支出   248.59万元，占23.40%；项目支出813.82万元，占76.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委宣传部2015年财政拨款收入总计813.65万元，支出总计1038.69万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加186.15万元、增加524.65万元，增长29.67%和102.06%。主要原因：新增 2015年省级高成长服务业专项资金扶持文化产业项目资金、纪念抗日战争胜利70周年活动以及消化以前年度结转结余资金且加快资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委宣传部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为839万元，支出决算为1,038.69万元，完成年初预算的123.80%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.24万元，占21.30%；文化体育与传媒支出763.08万元，占比73.47%，社会保障和就业支出21.18万元，占比2.04%；医疗卫生与计划生育支出13.15万元，占比1.27%；城乡社区支出10万元，占比0.96%；住房保障（类）支出10.04万元，占0.96%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为251万元，支出决算为221.24万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于预算数的主要原因是实行源头控制，降低行政事业运行成本。

（二）文化体育与传媒支出。年初预算为531万元，支出决算为763.08万元，完成年初预算的143.71%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2015年省级高成长服务业专项资金扶持文化产业项目资金、纪念抗日战争胜利70周年活动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为22万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为14万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（五）城乡社区支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为11万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区委宣传部2015年一般公共预算财政拨款基本支出224.87万元，其中：人员经费211.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委宣传部2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.81万元，完成预算的80.29%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.87万元，增加44.85%，主要原因：是活动次数增多，接待人数增加，另2014年基数较小所以增长比例较大。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费1.88万元，完成预算的94%，全部为公务用车运行维护费2.36万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：减少公务用车使用次数。决算数比2014 年减少0.31万元，减少19.75%，主要原因：减少公务用车使用次数。

（三）公务接待费0.93万元，完成预算的62%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待20批次、320人次。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费用支出.决算数比 2014 年增加0.56万元，增加151.35%，主要原因是活动次数增多，接待人数增加，另2014年基数较小所以增长比例较大。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委宣传部2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区委宣传部2015 年机关运行经费支出12.94万元，比 2014年增加10.41%，主要原因是印刷费用增加。

（二）政府采购支出情况。

金水区委宣传部2015 年政府采购支出总额21.45万元，为政府采购服务支出21.45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区委宣传部共有车辆2辆，全部为一般公务用车。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区委宣传部未开展预算绩效管理工作。