• 005279186/2016-00175
  • 金水区财政局
  • 综合,决算,部门决算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
金水区政协2015年部门决算

金水区政协2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政

二、机构设置

   政协郑州市金水区委员会设办公室、城建环保委、民法委、经科委、提案委、港澳委、联络委及文教委,下设政协郑州市金水区委员会老干部管理办公室。其中,行政编制19名、工勤编制4名、事业编制13名。

三、收入支出决算总体情况说明

金水区政协2015年收入总计819.67万元,支出总计724.83万元,与2014年相比,收入总计减少176.07万元、支出总计减少21.87万元,分别下降17.69 %和2.93%。主要原因:2014年财政拨款大于2015年财政拨款,所以2015年总体收支情况较2014年有所减少。

四、收入决算情况说明

金水区政协本年收入合计572.26万元,其中:财政拨款收入532.11万元,占92.98 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入40.14万元,占7.02%。

五、支出决算情况说明

金水区政协本年支出合计724.83万元,其中:基本支出554.11万元,占76.45%;项目支出170.72万元,占23.55%;经营支出0万元,占0 %。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区政协2015年财政拨款收支总决算684.7万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计减少337.35万元,支出总计减少61.97万元,分别下降38.80 %和8.30%。主要原因:2015年年初其他政协事务支出结转结余经费较多,所以2015年收入总计较2014年收入总计减少较多。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政协年一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.7万元,支出决算为684.7万元,完成年初预算的90.10%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出584.91万元,占85.43%;社会保障和就业支出(类)支出52.84万元,占7.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.72万元,占3.90%;住房保障(类)支出20.23万元,占2.95 %。

(一)一般公共服务(类)政协事务(款)。年初预算为658.3万元,支出决算为584.91万元,完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因:我单位严格贯彻执行党中央八项规定,以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求,严格控制经费的使用。

(二)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)。年初预算为26.3万元,支出决算为33.74万元,完成年初预算的128.29%。决算数大于预算数的主要原因:2015年人员增加,实际支出大于年初预算。

(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为25.5万元,支出决算为26.72万元,完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因:2015年人员增加,实际支出大于年初预算。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为17.6万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因:2015年人员增加,实际支出大于年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区政协2015年一般公共预算财政拨款基本支出513.98万元,其中:人员经费502.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金;

    公用经费11.24万元,主要包括:办公费、会议费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区政协2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为32万元,支出决算为24.47万元,完成预算的76.47%,主要原因:我单位严格贯彻执行党中央八项规定,以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求,严格控制经费的使用。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加4.28万元,增长21.21%,主要原因:2015年因公出国(境)费、公务用车运行费比2014年有所增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费4.75万元,完成预算的95%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:我单位严格贯彻执行党中央八项规定,以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求,严格控制经费的使用。

决算数比 2014 年增加3.49万元,增长73.47%,主要原因:2014年和2015年按上级要求因公出国(境)所去考察地点不同,故支出费用较2014年有所增加。

(二)公务用车购置及运行费12.1万元,完成预算的80.67%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费12.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:我单位严格贯彻执行党中央八项规定,以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求,严格控制经费的使用。

决算数比 2014 年增加1.13万元,增长9.34%,主要原因:公务用车运行维护费车辆维修费用较2014年有所增加。

(三)公务接待费7.62万元,完成预算的63.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待45批次、1089人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:我单位严格贯彻执行党中央八项规定,以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求,严格控制经费的使用。

决算数比 2014 年增加0.11万元,增长1.44%,主要原因:2015年较2014年公务接待费用人均标准有所调整,故2015年公务接待费用有所增加。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政协2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

金水区政协2015年机关运行经费支出11.24万元,比2014年减少67.91%,主要原因:我单位严格贯彻执行党中央八项规定,以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求,严格控制经费的使用。

(二)政府采购支出情况。

金水区政协2015 年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,金水区政协共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

 

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