金水区委组织部2015年度部门决算情况说明

组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。提出区直各单位的领导班子和领导干部调整、配备和意见和建议；建议的有关具体工作； 指导领导班子思想作风建设。贯彻执行中央，省委，市委关于干部队伍建设的方针，政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建设。主管全区干部教育工作，制定全区干部教育，培训规划和实施意见；组织区管干部和中青年干部的培训；指导、协调区直各单位干部教育、培训工作。负责指导和协调全区知识分子工作；调查研究知识分子工作状况，检查知识分子政策的贯彻执行情况；负责选拔管理区级拔尖人才，推荐市级拔尖人才。指导全区直属党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。承办区委交办的其他事项。

组织部内设机构有：办公室，组织科，干部科，干部培训科，干部监督室。下设机构有：人才办，电教中心，干部信息中心，大村办，绩效办，非公有制企业管理办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区委组织部2015年收入总计585.02万元，支出总计1477.25万元，与2014年相比，收入总计减少1733.68万元，下降296.35％，支出总计减少1154.7万元，下降78.17％，收入、支出减少的原因有两个：一、减少预算，精减开支，避免浪费；二、区内各单位及街道办事处的经费调拨直接通过金水区财政局完成。

二、收入决算情况说明

金水区委组织部本年收入合计585.02万元，其中：财政拨款收入538万元，占91.96%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入47.02万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

金水区委组织部本年支出合计1477.25万元，其中：基本支出555.83万元，占37.63%；项目支出921.42万元， 占62.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委组织部2015年财政拨款收入总决算538万元，支出总决算1427.53万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少1775.7万元，下降330.06%；财政拨款支出总计减少1204.42万元，下降84.37%。主要原因有两个：一、减少预算，精减开支，避免浪费；二、区内各单位及街道办事处的经费调拨直接通过金水区财政局完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委组织部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2339.5万元，支出决算为1427.53万元，完成年初预算的61.02%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1326.75万元，占92.94%；社会保障就业（类）支出34.65万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.43万元，占0.02%；农林水（类）支出18.56万元，占0.01%；住房保障（类）支出20.14万元，占0.01%。

（一）一般公共服务（类）财政事务款年初预算为 2236.8 万元，支出决算为1374.72万元，完成年初预算的61.46%。决算数小于预算数的主要原因：一、精减开支，避免浪费；二、区内各单位及街道办事处的经费调拨直接通过金水区财政局完成。

（二）社会保障就业（类）社会保障就业支出款年初预算为27.5万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出款年初预算为28.2万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育支出为0万元。

（四）农林水（类）农林水支出款年初预算为28万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的66.29%。决算数小于预算数的主要原因：大学生村官人数减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出款年初预算为19万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区委组织部2015年一般公共预算财政拨款基本支出506.12万元，其中：人员经费453.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费53.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委组织部2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为35.49万元，完成预算的298%，，主要原因：公务用车购置费做账面调整。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年增加22.53万元，增长63.48%，主要原因：公务用车购置费做账面调整。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费30.62万元，完成预算的765.5%，其中，公务用车购置费27.19万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.44万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：为保证决算系统资产情况与固定资产系统资产情况保持一致，决算报表账面年初数79.69万元调整为27.08万元，账面车辆数由3辆改为1辆，因我单位实有公务用车2辆，实际总价值为54.27万元，所以公务车购置及运行费需要填写27.19万元，只是做账务调整，并没有购入车辆。

决算数比 2014 年增加26.01万元，增长664 %，主要原因：调账。

（三）公务接待费4.87万元，完成预算的61.65%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待96批次、866人次。

决算数于年初预算数的主要原因：精减开支。

决算数比 2014 年减少3.47万元，下降41.6%，主要原因：精减开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委组织部2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区委组织部年机关运行经费支出53.04万元，比 2014年增长35.38%，主要原因：2014年除行政运行外其他类款项的机关运行经费全体现在项目支出中。

（二）政府采购支出情况。

金水区委组织部2015 年政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区委组织部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区委组织部共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。