金水区委统战部2015年度部门决算情况说明

根据《中共金水区委、金水区人民政府关于金水区机构改革的意见》（金发[2001]31号）精神，设置中共金水区委统一战线工作部（挂台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室牌子）。是金水区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是：

（一）、贯彻落实中央、省、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；调查研究全区统一战线工作情况，并积极向区委反映，提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派基层组织和无党派代表人士，积极反映他们的意见、建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，支持民主党派基层组织开展参政议政和民主监督工作，帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代党外代表人士。

（三）、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协同有关部门做好宗教界的代表人士的培养工作和爱国宗教团体自身建设；协同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳和海外工商界代表人士及我区出国留学人员。

（五）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

（六）、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助有关部门管理乡（镇）、街道办事处党（工）委统战委员。

（七）、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，了解掌握我区归国留学人员情况，反映他们的意见和要求，联系并培养党外知识分子的代表人士，定期分析党外知识分子思想动态，协调解决有关问题。

（八）、开展海内外统一战线宣传工作。

（九）、负责全区对台工作。

（十）指导区直属党（工）委、总支、支部统战工作，负责统战系统干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托领导区工商联党组，指导工商联工作；管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）；联系黄埔同学会工作。

（十一）、承办区委交办的其它事项。

金水区委统战部2015年决算由部机关一个单位构成，具体收支情况说明如下：

一、收入支出决算总体情况说明

金水区委统战部2015年收入总计316.33万元，支出总计   412.56万元，与2014年相比，收入总计减少56.93万元，减少15％、主要原因：区财政收回2015年财政结余资金;支出总计（增加）123.5万元，增长42.73%。主要原因：1、发放2015年预增发工资及绩效考核奖；2、使用14年年末结余资金。

二、收入决算情况说明

金水区委统战部本年收入合计316.33 万元，其中：财政拨款收入293.43万元，占92.76%；其他收入 22.9万元，占7.24 %。

三、支出决算情况说明

金水区委统战部本年支出合计412.56万元，其中：基本支出   412.56万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委统战部2015年财政拨款收入总决算293.43万元，支出总计365.62万元，与 2014 年相比，财政拨款收入减少59.83万元，减少16.94％，主要原因：区财政收回2015年财政结余资金；支出总计增加76.56万元，增长26.49%。主要原因：1、发放2015年预增发工资及绩效考核奖；2、使用14年年末结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委统战部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.6万元，支出决算为365.62万元，完成年初预算的 109.93 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出322.79万元，占 88.29 %；社会保障和就业支出18.40万元，占5.04％，医疗卫生与计划生育支出13.78万元，占3.77％，住房保障（类）支出10.66万元，占2.90%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为293.2  万元，支出决算为322.79万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因：1、发放2015年预增发工资及绩效考核奖；2、使用14年年末结余资金。

（二）社会保障和就业支出：年初预算为15.2万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的121.06％。决算数大于预算数的主要原因：工资基数的调增。

（三）医疗卫生与计划生育支出：年初预算为14.1万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的97.73，决算数小于预算数的主要原因：基本按年初预算执行。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：年中公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 金水区委统战部2015年一般公共预算财政拨款基本支出365.62万元，其中：人员经费  254.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费  110.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委统战部2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为2.65万元（其中1.4万元款已付被退票），完成预算的14.73%，主要原因：严格中央八项规定控制支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.23万元，下降8%，主要原因：严格中央八项规定控制支出。具体支出情况如下：公务接待费支出2.65万元（其中1.4万元年末款已付被退票）。

（一）因公出国（境）费  0万元。

（二）公务用车购置及运行费  0万元。

（三）公务接待费 2.65万元（其中1.4万元年末款已付被退票），完成预算的14.73 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待30批次、885人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格中央八项规定控制支出。

决算数比 2014 年减少 0.23 万元，下降8 %，主要原因：严格中央八项规定控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委统战部2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区委统战部2015年机关运行经费支出110.83万元。比2014年增加105.13％。主要原因：15年大力加大培训力度，开展了党外干部和统战干部及外语人才的培训；工作创新方面有突破，建立新阶层志愿者服务站。

（二）政府采购支出情况。

金水区委统战部2015年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，金水区委统战部没有公务车辆。      

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区委统战部不涉及预算绩效评价。