金水区人大常委会2015年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区域内的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。区人大常委会共有决算单位一个，即区人大常委会本级。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区人大常委会2015年收入总计661.59万元，支出总计   861.99万元，与2014年相比，收入降低248.79万元，支出837.23万元，收入减少37.6%，支出增加2.8%。主要原因：2015年度根据区财政的有关规定严控“三公经费”等一般性支出，努力降低行政运行成本的原则年度预算减少，本年度支出增加主因是工资结构调整。

三、收入决算情况说明

金水区人大常委会本年收入合计661.59万元，其中：财政拨款收入 605.36万元，占91.5%；其他收入56.23万元，占8.5%。

四、支出决算情况说明

金水区人大常委会本年支出合计861.99万元，其中：基本支出588.71万元，占68.3%；项目支出273.28万元，占31.7%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区人大常委会2015年财政拨款收支总决算1523.58万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计减少224.02万元，下降12.9%。主要原因：严格控制本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区人大常委会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.3万元，支出决算为861.99万元，完成年初预算的102.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.91万元，占  89.5%；社会保障和就业支出39.55万元，占4.6%，医疗卫生和计划生育支出29.47万元，占3.4%，住房保障支出22.6万元，占2.5%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为757.7万元，支出决算为771.91万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，年底增加了绩效考核奖。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为21.6万元，支出决算为 22.6万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因：2015年度公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区人大常委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出450.52万元，其中：人员经费 428.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区人大常委会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为26.3万元，支出决算为19.4万元，完成预算的73.8%，主要原因：公务接待方面减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少14.57万元，增长下降57.1%，主要原因：公务接待方面减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费18.6万元，完成预算的93.9%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费18.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：本年度严格控制公车出行，量化维修费用等。

决算数比 2014 年减少0.58万元，下降3%，主要原因：严控公务出行。

（三）公务接待费0.8万元，完成预算的12.3%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待5批次、160人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严控了接待的人数及陪同人员，严格执行有关接待费管理办法。

决算数比2014年减少13.99万元，下降94.6%，主要原因：严控了接待的人数及陪同人员，严格执行有关接待费管理办法。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区人大常委会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区人大常委会2015 年机关运行经费支出281.67万元，比2014年增减13%，主要原因：根据中央八项规定的有关要求严控支出。

（二）政府采购支出情况。

金水区人大常委会2015 年政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出13.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区人大常委会共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，金水区人大常委会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。