金水区杜岭街道办事处2015 年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

金水区杜岭街道办事处成立于1961年8月，是正科级单位。下设党政办公室、居民事务科、城市管理科、社会管理科、经济发展科5个大科室和7个社区居委会。主要职责是：

1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
11、承办上级交办的其它工作。

杜岭街道办事处共有决算单位一个，没有下设二级机构。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区杜岭街道办事处2015年收入总计3178.02 万元，支出总计3640.58 万元，与2014年相比，收入总计增加826.02万元、增长35.12 %，支出总计增加1797.52万元，增长97.53%。主要原因：追加支出。

三、收入决算情况说明

金水区杜岭街道办事处本年收入合计3178.02 万元，其中：财政拨款收入1999.08 万元，占62.90 %；其他收入1178.94 万元，占37.10  %。

四、支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处本年支出合计3640.58 万元，其中：基本支出3640.58 万元，占100 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区杜岭街道办事处2015年财政拨款收入1999.08万元，支出2684.71万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少352.92万元，下降15%、支出总计增加841.65万元，增长45.66 %。主要原因：改善辖区老旧小区居住环境，开展精细化管理服务工作而发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2583.30 万元，支出决算为3461.11万元，完成年初预算的 133.98 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2684.71 万元，占77.57%；公共安全支出22.85万元，占0.66%，社会保障和就业支出202.30万元，占5.85%，医疗卫生与计划生育支出160万元，占4.62%,节能环保支出37.84万元，占1.09%，城乡社区支出253.45万元，占7.32%，住房保障（类）支出96.96万元，占2.80 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1820 万元，支出决算为2684.71万元，完成年初预算的147.51 %。决算数大于预算数的主要原因：追加支出。

（二）公共安全支出（类）。年初预算为21.70万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的105.29 %。决算数大于预算数的主要原因：追加支出。

（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为221.60万元，支出决算为202.30万元，完成年初预算的91.29 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为101.80万元，支出决算为160万元，完成年初预算的157.17 %。决算数大于预算数的主要原因：追加支出。

（五）节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：追加支出。

（六）城乡社区支出。年初预算为 182.90万元，支出决算为253.45万元，完成年初预算的138.57 %。决算数大于预算数的主要原因：追加支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为101.30万元，支出决算为96.96万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出3461.11万元，其中：人员经费2533.43万元，主要包括：基本工资186.17万元、津贴补贴562.92万元、 奖金123.30万元、社会保障缴费223.96万元、抚恤金20.66万元、生活补助1149.47万元、奖励金169.99万元、住房公积金96.96万元；

    公用经费927.68万元，主要包括：办公费322.36万元、印刷费143.90万元、水费0.73万元、电费19.98万元、邮电费3.29万元、取暖费20.42万元、物业管理费2万元、差旅费15.92万元、维修（护）费56.71万元、租赁费118.22万元、会议费1.16万元、培训费0.14万元、公务接待费26.86万元、劳务费145.10万元、工会经费8.80万元、公务用车运行维护费7.71万元、办公设备购置28.40万元、专用设备购置5.98万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2015年“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为34.57万元，完成预算的108.03%，，主要原因：追加支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3.35万元，增长10.73 %，主要原因：追加支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算0万元

（二）公务用车购置及运行费 7.71万元，完成预算的110 %，其中公务用车运行维护费7.71万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。现有公务用车2辆。

决算数大于年初预算数的主要原因：追加支出。

决算数比 2014 年减少14.55万元，下降65.36%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费26.86万元，完成预算的107.44%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。接待批次为263次，接待人次为2448人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：追加支出。

决算数比 2014 年增加17.9万元，增长199.78 %，主要原因：追加支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

金水区杜岭街道办事处2015 年政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015年12月31日，杜岭街道办事处共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，单位价值 200万元以上大型设备 1套。  

（三）金水区杜岭街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出业务。