金水区教育体育局及所属学校2015 年度部门决算汇总情况说明

一、金水区教育概况 

（一）部门机构设置、职能

郑州市金水区位于市区东北部，是河南省委、省政府所在地的，辖区绿树成荫、繁花似锦，省直机关、高等院校星罗棋布，是郑州市的行政区、文化区。金水区教育体育局，是郑州市金水区人民政府管理教育体育工作的职能部门。综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导全区教育工作。目前，局属现有中小学58所，其中小学46所、初中5所、九年一贯制学校2所，公办幼儿园4所、特殊教育学校1所。近年来，在各级政府和教育行政部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，以办人民满意和发展需要的教育为宗旨，不断加大财政投入，深化教育改革，大力实施课程改革，全面实施素质教育，积极推进义务教育均衡发展，促进教育公平，取得了显著的成效，先后被评为全国群众体育先进单位、省“普九”先进区、省教育质量年活动先进单位、省师训工作先进单位、省“两基”工作先进集体、省教科研工作先进集体、市思想政治工作先进单位、市职业道德建设十优单位。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制3654人，其中行政编制7人、 事业编制3647人；在职职工4161人，其中行政人员7人，事业人员4154人，离退休1567人。

二、收入支出决算总体情况说明

全区教育部门2015年收入总计57443.19万元，支出总计81067.90万元，与2014年相比，收入总计减少3869.29万元，下降6.31；支出总计增加21683.11万元，增长36.51 %。

三、收入决算情况说明

全区教育部门本年收入合计57443.19万元，其中：财政拨款收入51590.04万元，占89.81 %；其他收入5853.15万元，占10.19%。

四、支出决算情况说明

全区教育部门本年支出合计81067.90万元，其中：基本支出53626.22万元，占66.15%；项目支出27441.68万元，占33.85%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全区教育部门2015年财政拨款收入51590.04万元。与2014年相比，财政拨款收入减少9074.05万元，下降14.96%。2015年财政拨款支出72409.52万元。与2014年相比，财政拨款支出增加13619.20万元，增长23.17%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全区教育部门2015年一般公共预算财政拨款支出决算为72217.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出216.12万元，占0.30%；教育支出71972.50万元，占99.66%；科学技术支出1.85万元，文化体育与传媒支出20万元，占0.03%；社会保障和就业支出6.83万元，占0.01%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  全区教育部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出47160.79万元，其中：人员经费37455.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9705.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

全区教育部门2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为13.50万元，支出决算为11.12万元，完成预算的82.37%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费6.89万元，完成预算的98.43%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计2人次。

（二）公务用车购置及运行费3.53万元，完成预算的88.25%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.53万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0.7万元，完成预算的46.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待4批次、38人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

全区教育部门2015年政府性基金财政拨款收入33.33万元，支出为192.22万元，主要用于专用设备的购置178.89万元、办公设备购置10.83、专用材料费支出2.5万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

全区教育部门2015 年机关运行经费支出9.74万元。

（二）政府采购支出情况。

全区教育部门2015 年政府采购支出总额21708.63万元，其中：政府采购货物支出4538.16万元，占20.90%，政府采购工程支出17170.47万元，占79.10%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，全区教育部门共有一般公务用车6辆，不存在单位价值 200万元以上的大型设备。