郑州市金水区人民路办事处2015 年度

部门决算情况说明

一、金水区人民路街道办事处概况、部门机构设置情况、职能

人民路街道办事处位于金水区城区东南部，成立于1961年，以辖区主要干道人民路而得名，东至东明路与未来路街道办事处相接，南至城北路与管城回族区相邻，西至人民路与杜岭街道办事处相连，北到金水路与花园路街道办事处相望，东西长，南北窄，呈不规则长方形。金水河从辖区北边由西向东穿过，辖区面积约3平方公里，辖9个社区居民委员会，分别是人民路社区、工人新村社区、紫荆山路社区、东里路社区、水文局社区、顺河路第一社区、顺河路第二社区、顺河路第三社区、金紫伊苑社区。辖区总人口约16600余户，37000余人。除汉族外，辖区有回、满、维吾尔、壮……等12个少数民族。街道办事处位于东里路34号，办事处机关设六室、三所、两科、一中心，即党政办公室、安全生产监督管理办公室、计划生育管理办公室、协税护税办公室、综合治理办公室、信访稳定办公室、社区服务科、城管科、劳动保障事务所、财政所、司法所、经济服务中心。

人民路街道办事处担负行使的行政职能、社会职能囊括经济、政治、社会、文化各个领域，经济发展、财政税收、城市管理、市政建设、公共服务、社会稳定、文化教育、卫生防疫、“五小门店”管理、健康教育、群众性体育、环境保护、植树绿化、民政福利、社会保障、失业与就业、离退人员管理、计划生育、流动人口管理、民调帮教、防灾救灾、安全生产、武装兵役、交通消防、科普人防、食品卫生、违法用地、项目建设、居民自治、居民教育、妇女和未成年人教育和保护、社区建设、社区服务、社区共建、党的建设、精神文明建设等等区域性、社会性和综合性的工作。

二、收入支出决算总体情况说明

人民路办事处2015年收入总计681.99万元，支出总计1904.27万元，与2014年相比，收入总计减少1212.27，下降177.75%，主要原因：上年结余较多，今年财政拨款较少；支出总计增加55.57万元，增长2.91%，主要原因：城北路打通支出经费较多。

三、收入决算情况说明

人民路办事处本年财政拨款收入合计681.99万元，其中：财政拨款收入681.99万元，占100%。

四、支出决算情况说明

人民路办事处本年支出合计1904.27万元，其中：基本支出   1904.27万元，占100%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人民路办事处2015年财政拨款收支总决算2267.42万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少1212.27，下降177.75%，主要原因：上年结余较多，今年财政拨款较少；财政拨款支出总计增加55.57万元，增长2.91%，主要原因：城北路打通支出经费较多。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

人民路办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1898万元，支出决算为1904.27万元，完成年初预算的100.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.23万元，占49.85%；国防支出3万元，占0.16%；公共安全支出21.36万元，占1.12%;社会保障和就业支出452.73万元,占23.77%；医疗卫生与计划生育支出162.46万元，占8.53%；节能环保支出65.03万元，占3.41%；城乡社区支出129.56万元，占6.8%；住房保障支出120.89万元，占6.35%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人民路办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出1904.27万元，其中：人员经费1144.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费759.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，人民路办事处共有车辆2辆，其中，一般执法行政用车2辆。