金水区机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

金水区机构编制委员会办公室为区委工作部门，主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施。

2.拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案；指导和协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

4.协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与各镇、街道之间的职责分工。 

5.审核区委各部门、区政府各部门以及各街道的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇的机构设置和人员编制。

6.审核区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。
8.负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
9.监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，负责区直各单位三定规定运行情况的评估工作。

10.负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
11.承办区委、区政府和郑州市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他事项。

此决算报告的单位构成数1个：郑州市金水区机构编制委员会办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2015年收入总计126.02万元，2014年收入总计144.6万元，2015年与2014年相比收入总计减少18.58万元，下降12.85%，主要原因：厉行节约；2015年支出总计141.51万元，2014年支出总计134.64万元，2015年与2014年相比支出总计增加6.87万元，增长5.1%，主要原因：业务增加。

二、收入决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室本年收入合计126.02万元，其中：财政拨款收入117.17万元，占92.98%；其他收入8.85万元，占7.02%。

三、支出决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室本年支出合计141.51万元，其中：基本支出98.65万元，占69.71%；项目支出42.87万元，占30.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2015年财政拨款收入总决算117.17万元，2014年财政拨款收入总决算144.6万元，2015年与2014年相比财政拨款收入总计减少27.43万元，下降18.97%，主要原因：厉行节约；2015年财政拨款支出总决算132.66万元，2014年财政拨款支出总决算134.64万元，2015年与2014年相比支出总计减少1.98万元，下降1.47%，主要原因：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.3万元，支出决算为132.66万元，完成年初预算的94.55%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.15万元，占86.8%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占5.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.23万元，占3.95%；住房保障（类）支出4.49万元，占3.38%。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为124.7万元，支出决算为115.15万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（二）社会保障和就业（类）。年初预算为6万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的129.83%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数调整。

（三）医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出89.79万元，其中：

    人员经费  87.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费  1.93万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2015年“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为1.26万元，完成预算的29.3%。2014年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.94万元，下降60.63%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

公务用车保有量 无

因公出国（境） 无

公务接待费  1.26万元，完成预算的29.3%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待17批次、260人次。