部门主要职责及部门决算单位构成:

     金水区数字化城市管理工作是从2007年6月份启动的， 2007年11月份开始试运行，2008年下半年按照郑州市数字化城市管理监督中心和指挥中心统一要求正式开始运转。目前，我区数字化城市管理的数据采集区域覆盖城区面积70平方公里，17个街道办事处。郑州市数字化城管监督中心将我区上述区域划分为180个责任网格，并派出300余名信息采集员每天不少于3次对区域内的城市管理公用设施、道路交通设施、市容环境、园林绿地、房屋土地及其他六大类城市部件和市容环境、施工管理、突发事件、街面秩序、综合管理五大类城市事件进行采集、上报、复核。同时，区数字化城市管理指挥中心平台坚持24小时接收市、区两级数字城管服务热线反映的市民投诉热点、难点问题及社会各界对城市管理的意见建议，并做好问题处理、反馈工作。

     我单位决算单位构成：金水区数字化城市管理指挥中心。

      一、收入支出决算总体情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心2015年收入总计596.98万元，支出总计596.98万元，与2014年相比，收、支总计各增加55.25万元，增长10.20%。

    二、收入决算情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心本年收入合计574.66万元，其中：财政拨款收入523.32万元，占91.07%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入51.34万元，占8.93%。

    三、支出决算情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心本年支出合计596.98万元，其中：基本支出505.5万元，占84.68%；项目支出91.48万元， 占15.32%；经营支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心2015年财政拨款收支总决算  523.32万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少2.08万元，下降0.40%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为524万元，支出决算为538.68万元，完成年初预算的102.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.63万元，占7.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.3万元，占5.99%；城乡社区（类）支出439.59万元，占81.61%；住房保障（类）支出24.16万元，占4.49%。

   （一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的0%。

   （二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为34.2万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的117.9%。

   （三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为32.7万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的98.78%。

   （四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。年初预算为434.7万元，支出决算为439.59万元，完成年初预算的101.12%。

   （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为22.4万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的107.86 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出451.54万元，其中：人员经费401.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费49.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为5.91万元，完成预算的70.36%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.55万元，下降8.51%，主要原因：我单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约，继续从严控制“三公经费”等相关要求。具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费5.5万元，完成预算的76.39%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：我单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约，继续从严控制“三公经费”等相关要求，节约了开支。

决算数比 2014 年减少0.03万元，下降0.54%，主要原因：我单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约，继续从严控制“三公经费”等相关要求，节约了开支。

    （三）公务接待费0.41万元，完成预算的41%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待7批次、137人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：我单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约，继续从严控制“三公经费”等相关要求，节约了开支。

决算数比 2014 年减少0.52万元，下降55.91%，主要原因：我单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约，继续从严控制“三公经费”等相关要求，节约了开支。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区数字化城市管理指挥中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    金水区数字化城市管理指挥中心2015 年机关运行经费支出  0万元。

   （二）政府采购支出情况。

    金水区数字化城市管理指挥中心2015 年政府采购支出总额 0万元。

   （三）国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日，金水区数字化城市管理指挥中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

    （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2015 年，金水区数字化城市管理指挥中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价。