金水区商务局2015 年度部门决算情况说明

金水区商务局成立于2005年8月，行政单位，规格正科级，隶属金水区政府，主要职责：（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规。（二）贯彻落实国家、省、市有关商务工作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划及措施。（三）统筹协调全区对外开放招商引资工作，推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。（四）负责整顿和规范市场经济秩序及全区商贸流通业的发展、规范和监测。（五）负责全区特色商业街区、商圈建设和电子商务产业发展工作。（六）承办区政府交办的其他事项。2015年度决算单位为商务局本级，情况说明如下：

一、收入支出决算总体情况说明

金水区商务局2015年收入总计717.2万元，支出总计813.72万元，与2014年相比，收入总计减少708万元、下降49.68%。支出总计减少417.52万元，下降33.91%。主要原因：2015年度市场外迁专项奖补资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

金水区商务局本年收入合计717.2万元，其中：财政拨款收入673.08万元，占93.85%；其他收入44.12万元，占6.15%。

三、支出决算情况说明

金水区商务局本年支出合计813.72万元，其中：基本支出459.5万元，占56.47%；项目支出354.22万元，占43.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区商务局2015年财政拨款收入总计673.08万元，支出总计769.42万元。与2014 年相比，财政拨款收入总计减少752.12万元，下降52.77%，支出总计减少461.82万元，下降37.51%。主要原因：2015年度市场外迁专项奖补资金大幅减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区商务局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  769.46万元，支出决算为769.42万元，完成年初预算的99.99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.06万元，占53.55%；社会保障和就业支出39.98万元，占5.2%，医疗卫生与计划生育支出25.2万元，占3.28%，城乡社区支出135.95万元，占17.67%，资源勘探信息等支出1.6万元，占0.2%，商业服务业支出134万元，占17.42%，住房保障支出20.63万元，占2.68%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为412.06万元，支出决算为412.06万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年初预算为39.98万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区（类）。年初预算为135.96万元，支出决算为135.95万元，完成年初预算的99.99%。

（五）资源勘探信息等。年初预算为1.61万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的99.38%。

（六）商业服务业（类）。年初预算为134.01万元，支出决算为134万元，完成年初预算的99.99%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为20.64万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的99.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区商务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出415.2万元，其中：人员经费407.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费8.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区商务局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为17.25万元，完成预算的53.91，主要原因：2015年本单位严格控制、缩减三公经费的各项支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费11.92万元，团组数为1个，人数为5人，完成预算的59.6%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：在安排因公出国（境）的团组和人次上严格控制和缩减。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。

（三）公务接待费5.33万元，公务接待批次为36，总人数为1110人，完成预算的44.42 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：2015年度本单位严格控制公务接待批次、人次，缩减公务接待支出费用。

金水区商务局

2016年9月30日