金水区民政局2015 年度部门决算情况说明

   一、部门主要职责及部门决算单位构成

1、贯彻落实国家、省、市民政工作方针、政策和法律、法规；指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责全区社会组织登记工作；负责全区社会组织年度检查工作，负责全区社会组织评估工作，依法查处社会组织违法行为。

3、贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助政策和国家机关工作人员伤亡抚恤政策；负责申报评残追烈工作。

4、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民活动；协调处理军地、军民关系和纠纷；落实双拥政策、法规。

5、贯彻落实中央有关军队离退休干部和军队无军籍职工接收安置政策；落实军休干部、军工的各项政治、生活待遇。

6、组织、协调全区抗灾、救灾工作，组织核查灾情，筹措和管理救灾款物；组织、指导灾区开展生产自救，协调有关部门落实灾区优惠政策。

7、执行国家最低生活保障政策，落实属地管理原则，保障全区贫困居民基本生活。

8、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开、村民自治和基层民主政治建设。

9、负责指导推进全区城市社区居民委员会政权建设，承办城市社区居民委员会设立、撤销和调整。

10、依法开展婚姻登记管理工作，维护婚姻当事人的合法权益。

11、承办街道办事处行政区域的设立、撤销、更名，组织实施区划调整。

12、负责勘定全区行政区域界线，协调处理区内行政区域边界争议，编制行政区域界线详图，维护和管理行政区域界桩。

13、负责管理辖区道路、小区、建筑物命名更名，检查和监督本区标准地名及建筑物名称的使用，清理不规范名称。

14、扶持和发展福利事业，负责区级敬老院的建设和管理，做好“五保”供养工作。

15、指导福利企业发展生产，落实国家对福利企业的各种政策。

16、宣传贯彻殡葬管理法规，指导全区殡葬改革，查处殡葬违法行为，对生产、销售丧葬用品的单位及个人进行管理。

17、拟定全区老龄事业发展规划，全区养老机构设立许可审批，加强老龄工作的宏观管理，维护老年人权益保障。

18、协调开展全区慈善工作，举办各种慈善公益活动，动员社会力量参与慈善事业，推动全区慈善事业的发展。

19、建立健全全区社会工作体系，会同有关部门拟定全区社会工作发展规划，制定、实施并及时调整相关政策和制度，推进社会工作人才队伍建设工作。

20、做好社会工作宣传、教育、督导等工作。

21、负责全区贫困家庭子女教育救助工作。

22、负责全区困难家庭医疗救助工作。

23、负责全区低收入家庭救助工作。

24、开展对全区60岁以上三无老人、子女与老人不在一个城市的空巢老人居家养老服务；指导社区托老站开展日间托老工作。

25、负责社会福利服务机构审批工作。

26、负责全区申请公共租赁住房家庭经济状况资料收集审核工作。

27、承办区政府交办的其他事项。

   部门决算单位由12个科室组成，分别为：

     1、办公室

负责本局目标管理、公文起草、印鉴管理、对外接待、档案管理、工资管理、局机关后勤、局机关考勤、计划生育、人大政协提案的答复、局属老干部的管理服务、组织建设、干部队伍建设、思想宣传、纪检监察、机关精神文明建设、负责长效机制建设工作等，协助局领导综合协调机关日常工作。

    2、社会科

负责城乡低保、五保供养、教育救助、医疗救助、困难家庭住房救助、低收入家庭救助；负责各项社会救济工作；组织、协调全区抗灾、救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情；筹措和管理救灾款物；组织、指导灾区开展生产自救，协调有关部门落实灾区优惠政策；负责全区的慈善捐助和慈善事业的发展；负责殡葬管理工作；做好流浪乞讨人员救助；负责区级敬老院的建设和管理；落实国家对福利企业的各种政策；指导全区社会福利事业与慈善事业的发展和服务。

3、优抚科

负责贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责申报评残追烈工作；组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民活动；协调处理军地、军民关系和纠纷；落实双拥政策、法规；做好退伍安置工作；贯彻落实中央有关军队离退休干部和军队无军籍职工接收安置政策；落实军休干部、军工的各项政治、生活待遇；做好涉军稳定协调工作。 

 4、社区建设科

负责指导推进全区城市社区建设，制定社区建设和社区服务的发展规划并组织实施；负责指导居委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动社区居务公开、居民自治和基层民主政治建设。

 5、基层政权科

负责指导推进全区农村社区建设，制定农村社区建设和社区服务的发展规划并组织实施；负责指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开、村民自治和基层民主政治建设。

 6、社工科

负责金水区社会工作人才队伍建设的规划、社会工作的调研、社会工作相关知识的培训普及、政府购买服务工作及其相关项目岗位的督导指导；协调“金水区社工协会”、“金水区社区志愿者协会”，做好“金阳光”社区志愿者服务等活动的组织实施。

 7、婚姻登记处

负责依法办理婚姻登记，出具无婚姻登记记录证明，审核婚检费用，宣传婚姻登记相关法律法规，撤销受胁迫婚姻。

 8、民间组织管理办公室

负责全区民间组织登记与管理工作；负责全局计划财务工作。

 9、区划地名科

承办街道办事处行政区域的设立、撤销、更名，组织实施区划调整；负责管理辖区道路、小区、建筑物命名更名，检查和监督本区标准地名及建筑物名称的使用，清理不规范名称。

 10、社区服务中心

负责全区60岁以上符合政策的孤寡老人、空巢老人的居家养老服务；负责指导、监督各街道办事处托老站的建设、运营；负责“金百合”邻里活动的组织实施。

 11、老龄工作办公室

负责全区老龄工作，维护辖区老年人权益。

 12、行政服务科（法制科）

监督、检查全区民政政策、法规贯彻实施，负责普法教育和民政法律、法规和规章的宣传工作；负责信访稳定、安全生产、行政执法、综治及平安建设工作；负责行政复议、行政诉讼工作；负责查处殡葬违法行为；负责依法查处婚姻登记违法行为；负责查处全区地名的违法行为；负责查处全区行政区域界线的违法行为，兼管局行政审批工作。

    二、收入支出决算总体情况说明

金水区民政局2015年收入总计7895.32万元，支出总计 11288.38万元，与2014年相比，收入减少4088.6万元，同期下降了34.1％；支出增加了488.02万元，同期增长了4.5％ 。主要原因：收入减少一方面是盘活使用结余资金，另一方面下拨各办事处抚恤等专项资金是由区财政直接调配额度。支出增加是因为业务量增加。

三、收入决算情况说明

金水区民政局本年收入合计7895.32万元，其中：财政拨款收入7676.03万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入219.29万元，占3%。

四、支出决算情况说明

金水区民政局本年支出合计11288.38万元，其中：基本支出811.14万元，占7.2%；项目支出10477.24万元， 占92.8%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区民政局2015年财政拨款收入总决算为7676.03万元，支出总决算为11137.14万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少4095.23万元，下降34.79％；支出总计增加418.72万元，增长3.9%。主要原因：收入减少是盘活使用结余资金，另一方面下拨各办事处抚恤等专项资金是由区财政直接调配额度。支出增加是因为业务量增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区民政局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  8994.2万元，支出决算为10856.79万元，完成年初预算的120.71%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.04万元，占0.03%；社会保障和就业支出10560.48万元，占97.27％；医疗卫生与计划生育支出245.9万元，占2.26％；城乡社区支出3.01万元，占0.03％；住房保障（类）支出44.36万元，占0.41%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。决算数大于预算数的主要原因：此款为上级拨付。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为32.8万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的135.24%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数以及军队离休干部住房补差的增加。

　　（三）社会保障和就业支出。年初预算为8775.1万元，支出决算为10560.48万元，完成年初预算的120.35％。决算数大于预算数的主要原因：上级资金的拨付、补助资金及人员数量的增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为186.3万元，支出决算为245.9万元，完成年初预算的131.99％。决算数大于预算数主要原因：上级资金的拨付、医疗基数的调整以及医疗救助的增加。

（五）城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元。决算数大于预算数的主要原因：此款为其他部门拨付。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区民政局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 719.4万元，其中：人员经费652.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、住房公积金、军休干部购房补贴。公用经费66.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区民政局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.32万元，完成预算的66%，，主要原因：公务接待费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.82万元，下降38%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车保有量为0，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费1.32万元，完成预算的66%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待36批次、329人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年减少0.82 万元，下降38 %，主要原因：厉行节约。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区民政局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为280.35万元，支出具体情况如下：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出234.71万元，主要用于困难群众的临时救助及养老服务机构的补助资金等。

（二）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出0.68万元，主要用于城市医疗的救助补助资金。

（三）用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出44.96万元，主要用于社会公益事业的补助。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区民政局2015 年机关运行经费支出67.92万元，比 2014年增长23.67%，主要原因：公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

金水区民政局2015年政府采购支出总额549.64万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出549.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区民政局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区民政局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。