经八路街道办事处2015 年度部门决算情况说明

经八路街道办事处位于金水区中南部，始建于1954年，是省委、省军区及省直机关办公、生活所在地，因办公地址毗邻经八路而得名。辖区东起花园路，西至健康路、东三街，北起红专路，南至金水河畔。总面积3.44平方公里，下辖11个社区居委会，55个网格，常住人口7.8万，流动人口3万。辖区公共单位98个，两新组织4200家，下属55个党支部，党员8173名，其中自管党员962名、流动党员180名。

经八路街道办事处下设11个社区，16个科室，55个三级网格。基本职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

一、收入支出决算总体情况说明

经八路街道办事处2015年收入总计3623.16万元，支出总计 4412.78万元，与2014年相比，收入增加648.32万元，增长21.79%；支出增加1410.17万元，增长46.96%。主要原因：加大辖区的投入建设，打造亮点社区及社区环境卫生治理。

二、收入决算情况说明

经八路街道办事处本年收入合计 3623.16 万元，其中：财政拨款收入3397.03万元，占93.76%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入226.13 万元，占6.24%。

三、支出决算情况说明

经八路街道办事处本年支出合计4412.78万元，其中：基本支出3965.66万元，占89.87%；项目支出447.12万元，占10.13%；经营支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

经八路街道办事处2015年财政拨款收入总决算3397.03万元，支出总决算3836.69万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加583.62万元，增长20.74%；支出总计增加842.85万元，增长28.15%。主要原因：加大辖区的投入建设，打造亮点社区及社区环境卫生治理。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

经八路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2795万元，支出决算为3836.69万元，完成年初预算的137.27%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1898.41万元，占49.48 %；国防（类）支出1.10万元，占0.03%；公共安全（类）支出31.65万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出804.23万元，占20.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出146.74万元，占3.82%；节能环保（类）支出67.35万元，占1.76%；城乡社区（类）支出804.16万元，占20.96%；住房保障（类）支出83.05万元，占2.16%。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为1642万元，支出决算为1898.41万元，完成年初预算的115.62%。 

（二）国防支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元。决算数大于预算数的主要原因：预算中未安排突发性工作内容。

（三）公共安全支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为31.65万元。决算数大于预算数的主要原因：预算中未安排突发性内容。

（四）社会保障和就业支出（类）。年初预算为528万元，支出决算为804.23万元，完成年初预算的152.32%。决算数大于预算数的主要原因：打造社区亮点及环境卫生治理。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为146万元，支出决算为146.74万元，完成年初预算的100.51%。

（六）节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为67.35万元。决算数大于预算数的主要原因：未安排突发性内容如黄标车淘汰。

（七）城乡社区支出（类）。年初预算为387万元，支出决算为804.16万元，完成年初预算的207.79%。决算数大于预算数的主要原因：加大投入城乡环境治理及公共设施建设。

（八）住房保障支出（类）。年初预算为90万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的92.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

经八路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出3760.92万元，其中：人员经费2709.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费1051.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

经八路街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为13.46万元，完成预算的35.42%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少14.1万元，下降51.16%，主要原因：严格执行八项规定，减少不必要开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费1.46万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出境团组数为1个，因公出境1人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：未安排突发状况。

决算数比 2014 年增加1.46 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.36万元，完成预算的54.5%，其中，公务用车购置费0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费  4.36万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车保有量2辆。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年减少3.91 万元，下降47.28%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 7.64万元，完成预算的25.47%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待219批次，共接待2180人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年减少11.65万元，下降60.39 %，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

经八路街道办事处2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，经八路街道办事处共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车(巡消车)8辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。