金水区收费服务中心2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

金水区收费服务中心2015年收入总计396.6万元，支出总计   399.3万元，与2014年相比，收入总计减少1.8万元，下降0.45%支出总计增加65万元，增长16.28%。主要原因：因为2015年度出现新进人员。

二、收入决算情况说明

金水区收费服务中心本年收入合计396.6万元，其中：财政拨款收入359.5 万元，占 90.65 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 37.1 万元，占 9.35 %。

三、支出决算情况说明

金水区收费服务中心本年支出合计399.3万元，其中：基本支出  399.3 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区收费服务中心2015年财政拨款收入总决算 359.5 万元，财政拨款支出362.2万元，与 2014 年相比，财政拨款收入总计各减少38.9 万元，下降 10.82 %，财政拨款支出总计增加28.1万元，增长7.76%，各主要原因：人员退休，部分业务未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区收费服务中心2015 年一般公共预算财政拨款，支出预算为666.2 万元，支出决算为362.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.64 万元，占1 %；社会保障和就业支出33.16万元，占9.16%；医疗卫生和计划生育支出25.28万元，占6.98%；城乡社区支出281.02万元，占77.59%；住房保障（类）支出 19.1万元，占 5.27 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 134.81 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，出现临时性工作。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 107.3 %。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算为29.5 万元，支出决算为  33.16万元，完成年初预算的112.41 %。决算数大于预算数的主要原因2015年度新进人员。

（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算为25.9 万元，支出决算为  25.28万元，完成年初预算的 97.61 %。

（五）城乡社区支出年初预算为590.3万元，支出决算为281.02  万元，完成年初预算的47.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区收费服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出  362.2万元，其中：人员经费346.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区收费服务中心2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区收费服务中心2015年机关运行经费支出12.88万元，比 2014年增加10.84%，主要原因：2015年有新进人员。

（二）政府采购支出情况。

金水区收费服务中心2015 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区收费服务中心无公有车辆  ；无单位价值200万元以上大型设备 。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区收费服务中心共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。