金水区电子政务中心2015年度部门决算情况说明

一、金水区电子政务中心单位概况：

（一）部门机构设置、职能

金水区电子政务中心属金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC一科，ZZIC二科。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制16人，其中事业编制16人；在职职工15人，无离退休人员。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区电子政务中心2015年收入总计394.77万元，支出总计436.87万元，与2014年相比，收入减少157.25万元，下降28%，总支出减少84.76万元，下降16%。

三、收入决算情况说明

金水区电子政务中心本年收入合计394.77万元，其中：财政拨款收入376.99万元，占95%；其他收入17.78万元，占5%。

四、支出决算情况说明

金水区电子政务中心本年支出合计436.87万元，其中：基本支出295.83万元,占68%；项目支出141.04万元，占32%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区电子政务中心2015年财政拨款收入376.99万元，财政拨款支出413.60。与 2014 年相比，财政拨款收入减少155.77万元，下降29%，财政拨款支出减少103.55万元，下降20%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区电子政务中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为416万元，支出决算为413.60万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.15万元，占86%；社会保障和就业支出37.40万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出10.49万元，占3%；住房保障（类）支出8.56万元，占2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 358万元，支出决算为  357.15万元，完成年初预算的99%。决算数基本等于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为38万元，支出决算为37.40 万元，完成年初预算的98%。决算数基本等于预算数。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为11万元，支出决算为10.49 万元，完成年初预算的95%。决算数基本等于预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的95%。决算数基本等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区电子政务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出  413.60万元，其中：人员经费174.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费239.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区电子政务中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区电子政务中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区电子政务中心2015 年机关运行经费支出203.38万元，比 2014年减少5.24万元，减少2%。

（二）政府采购支出情况。

金水区电子政务中心2015 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区电子政务中心共有车辆0  辆，发生公务用车费用0元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区电子政务中心不涉及一般公共预算财政拨款绩效评价。