金水区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、金水区人民政府办公室部门构成

（一）机构设置、职能

金水区人民政府办公室属行政单位，根据本单位的工作职责，内设6个职能科室：文电科、文秘科、信息调研科、政务值班室、综合科和后勤科。主要职能：协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，报区政府领导同志审批；协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题；督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况；负责督促协调办理区政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作；负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作；负责区政府电子政务建设的组织实施和督促检查；协助区政府领导做好应急管理方面工作；负责区政府政务值班、应急值守工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责区志编纂工作，领导、部署街道志的编纂工作；负责综合协调全区外事侨务工作；负责综合协调全区政府法制工作；负责或参与全；办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制103人，其中行政编制24人，事业编制79人；在职职工72人，离退休13人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区政府办公室2015年收入总计988.33 万元，支出总计1115.51万元，与2014年相比，总收入比去年减少517.43万元，总支出与去年基本持平，主要原因是：2015年的支出使用2014年度的部分结余资金。

三、收入决算情况说明

金水区政府办公室本年收入合计988.33万元，其中：财政拨款收入906.52万元，占92%；其他收入81.81万元，占8%。

四、支出决算情况说明

金水区政府办公室本年支出合计1115.51万元，其中：基本支出1115.51万元，占100%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区政府办公室2015年财政拨款收入906.52万元，财政拨款支出1015.07万元。与 2014 年相比，财政拨款收入比去年减少579.31万元，支出与去年基本持平。主要原因是：2015年度的财政拨款支出使用2014年的部分财政拨款结余资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政府办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1171.40万元，支出决算为1015.07万元，完成年初预算的  87%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861.96万元，占85%；社会保障和就业支出49.79万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出52.54万元，占5%；城乡社区支出9.95万元，占1%；住房保障支出40.83万元，占4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1057.30万元，支出决算为861.96万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数，原因是当年支出用了部分去年结余资金，所以当年预算就有了部分结余。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为38.9万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：2015年初春节贫困户慰问，由区民政局的下达的预算追加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为35.7万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数，主要原因是：基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为39.5万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的103%。决算数基本等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区政府办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出1015.07万元，其中：人员经费866.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费148.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区政府办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 90万元，支出决算为51.37万元，完成预算的57%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少36.19万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 9.96万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计3人次。

决算数基本等于年初预算数。

决算数比 2014 年减少2.05万元，下降17%，主要原因：出国的人次不同，地点不同，费用也不同。

（二）公务用车购置及运行费16.81万元，完成预算的84%，其中，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：量入为出的原则。

决算数比 2014 年减少4.94万元，下降22%，主要原因：2015年车辆状况良好，维修费用相对减少。

（三）公务接待费24.60万元，完成预算的41%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格按标准按要求进行接待。

决算数比 2014 年减少29.20万元，下降54%，主要原因：严格按标准按要求进行接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政府办公室2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区政府办公室2015 年机关运行经费支出156.16万元，比 2014年减少13.75万元，减少8%，主要原因：三公经费较去年有所减少。

（二）政府采购支出情况。

金水区政府办公室2015 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区政府办公室共有车辆5辆，一般公务用车主要用于政府督查事务，行政案件传递，政务作息公开，收发公文等工作。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区政府办公室不涉及一般公共预算当年财政拨款的绩效评价。