金水区委对外宣传办公室2015 年度部门决算情况说明
金水区委对外宣传办公室属全供事业单位,主要负责金水区对外宣传、新闻报道和信息发布等工作;市新闻媒体采访、联络和协调等各项工作。单位人员共有编制24个,其中事业编制24人;在职职工24人。
一、收入支出决算总体情况说明
金水区委对外宣传办公室2015年收入总计243.46万元,支出总计268.99万元,与2014年相比,收、支总计各增加21.79万元、 79.18万元,增长9.83%和41.72%。主要原因是2015年为加大金水区对外宣传力度,增加宣传片、书籍及动漫视频制作等相关收支。
二、收入决算情况说明
金水区委对外宣传办公室本年收入合计243.46万元,其中:财政拨款收入221.44万元,占90.96%;其他收入22.02万元,占9.04%。
三、支出决算情况说明
金水区委对外宣传办公室本年支出合计 268.99 万元,其中:基本支出211.40万元,占78.59%;项目支出57.59万元, 占21.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区委对外宣传办公室2015年财政拨款收入总计221.44万元,支出总计246.97万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加40.65万元、73.62万元,增长22.48%和42.47%。主要原因2015年加大宣传力度,增加宣传片、书籍及动漫视频制作等相关收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区委对外宣传办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.9万元,支出决算为246.97万元,完成年初预算的129.37%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出152.82万元,占61.88%;文化体育与传媒支出(类)支出57.59万元,占23.32%;社会保障和就业支出(类)支出14.01万元,占5.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出12.09万元,占4.89%;住房保障(类)支出10.47万元,占4.24%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为139.50万元,支出决算为152.82万元,完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因:2015年预增资增加。
(二)文化体育与传媒支出(类)。年初预算为18万元,支出决算为57.59万元,完成年初预算的319.94%。决算数大于预算数的主要原因2015年为加大对外力度宣传力度,制作金水区形象宣传片、编辑及印制《金水故事》书籍和制作非法集资动漫视频宣传片等。
(三)社会保障和就业支出(类)。年初预算为11.2万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的125.09%。决算数大于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。
年初预算为12.4万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为9.8万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区委对外宣传办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出189.38万元,其中:人员经费178.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、;公用经费10.77万元,主要包括:办公费、取暖费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区委对外宣传办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.6万元,完成预算的30%,主要原因:厉行节约,减少招待费用支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.06万元,下降9.01%,主要原因:厉行节约,减少接待费用。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0元.
(二)公务用车购置及运行费0元。
(三)公务接待费0.6万元,完成预算的30%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待24批次、216人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,减少接待费用支出。
决算数比 2014 年减少0.06万元,下降9.01%,主要原因:厉行节约,减少接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区委对外宣传办公室2015年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
金水区委对外宣传办公室2015 年机关运行经费支出10.77万元,比 2014年增加56.54%,主要原因是维修(护)费和业务委托费用增加。
(二)政府采购支出情况。
金水区委对外宣传办公室2015 年无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,金水区委对外宣传办公室无车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,金水区委对外宣传办公室未开展预算绩效管理工作。