金水区委对外宣传办公室2015 年度部门决算情况说明

金水区委对外宣传办公室属全供事业单位，主要负责金水区对外宣传、新闻报道和信息发布等工作；市新闻媒体采访、联络和协调等各项工作。单位人员共有编制24个，其中事业编制24人；在职职工24人。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区委对外宣传办公室2015年收入总计243.46万元，支出总计268.99万元，与2014年相比，收、支总计各增加21.79万元、 79.18万元，增长9.83%和41.72%。主要原因是2015年为加大金水区对外宣传力度，增加宣传片、书籍及动漫视频制作等相关收支。

二、收入决算情况说明

金水区委对外宣传办公室本年收入合计243.46万元，其中：财政拨款收入221.44万元，占90.96%；其他收入22.02万元，占9.04%。

三、支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室本年支出合计 268.99 万元，其中：基本支出211.40万元，占78.59%；项目支出57.59万元， 占21.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委对外宣传办公室2015年财政拨款收入总计221.44万元，支出总计246.97万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加40.65万元、73.62万元，增长22.48%和42.47%。主要原因2015年加大宣传力度，增加宣传片、书籍及动漫视频制作等相关收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.9万元，支出决算为246.97万元，完成年初预算的129.37%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.82万元，占61.88%；文化体育与传媒支出（类）支出57.59万元，占23.32%；社会保障和就业支出（类）支出14.01万元，占5.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.09万元，占4.89%；住房保障（类）支出10.47万元，占4.24%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为139.50万元，支出决算为152.82万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因：2015年预增资增加。

（二）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为18万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的319.94%。决算数大于预算数的主要原因2015年为加大对外力度宣传力度，制作金水区形象宣传片、编辑及印制《金水故事》书籍和制作非法集资动漫视频宣传片等。

（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为11.2万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的125.09%。决算数大于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为12.4万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为9.8万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是正常缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出189.38万元，其中：人员经费178.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、；公用经费10.77万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.6万元，完成预算的30%，主要原因：厉行节约，减少招待费用支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.06万元，下降9.01%，主要原因：厉行节约，减少接待费用。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行费0元。

（三）公务接待费0.6万元，完成预算的30%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待24批次、216人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费用支出。

决算数比 2014 年减少0.06万元，下降9.01%，主要原因：厉行节约，减少接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委对外宣传办公室2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况。

金水区委对外宣传办公室2015 年机关运行经费支出10.77万元，比 2014年增加56.54%，主要原因是维修（护）费和业务委托费用增加。

 （二）政府采购支出情况。

金水区委对外宣传办公室2015 年无政府采购支出。

 （三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区委对外宣传办公室无车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，金水区委对外宣传办公室未开展预算绩效管理工作。