金水区政法委2015年度部门决算情况说明

一、金水区政法委单位概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，负责管理区维稳办、区防范办、区巡防办、政法委督查室。     主要职能：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

3、检查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；

5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

6、组织推动全区政法战线的调查研究工作；

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制47个，其中行政编制7人、 事业编制40人；在职职工46人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区政法委2015年收入总计8395.53万元，支出总计10512.67万元，与2014年相比，收入增加822.7万元，增长10.86%，主要原因为2015年辖区分局各项开展新业务经费大幅增加。支出总计各增加3253.65万元，增长44.82%。主要原因为2015年辖区分局增加新开展业务及辖区大幅增加社区巡防力量和设备。

三、收入决算情况说明

金水区政法委本年收入合计8395.53 万元，其中：财政拨款收入8337.68万元，占 99.31%；其他收入57.85万元，占0.68%。

四、支出决算情况说明

金水区政法委本年支出合计10512.67万元，其中：基本支出676.84万元，占6.43%；项目支出9835.82万元，占93.56%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区政法委2015年财政拨款收入总决算8337.68万元，与 2014 年相比增加了854.39万元，增长了11.41%。2015年财政拨款支出总计10428.81万元，与2014年相比增加了3169.79万元，增长43.66 %。主要原因为2015年辖区分局增加新开展业务及辖区大幅增加社区巡防力量和设备。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政法委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  7319.4万元，支出决算为10428.81万元，完成年初预算的142.48%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4216.09万元，占40.42%;教育（类）支出5749.64万元，占55.13%；社会保障和就业（类）支出398.47万元，占3.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.91万元，占0.33%；住房保障（类）支出25.31万元，占0.24%。

（一）一般公共服务。年初预算为2544.7万元，支出决算为4216.09万元，完成年初预算的165.68%。决算数大于预算数的主要原因为2015年开展新业务

（二）教育支出。年初预算4677.8万元，支出决算为5749.64万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因为2015年辖区大幅增加社区巡防力量。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为38.2万元，支出决算为398.47万元，完成年初预算的1043.11%。决算数大于预算数的主要原因为2015年大量发展巡防、特勤队伍。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为34.9万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的100%。

（五） 住房保障支出。年初预算为23.8万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因为每年7月份调整公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区政法委2015年一般公共预算财政拨款基本支出592.99万元，其中：人员经费531.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费61.17万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区政法委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为11.58万元，完成预算的22.26%，，主要原因：2015年厉行节约缩减支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少16.25万元，下降58.39%，主要原因：2015年厉行节约缩减支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费5.41万元，完成预算的108.20%，其中，我单位保留巡防运兵车一辆，公务用车运行维护费5.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

决算数比 2014 年减少了0.79万元，下降了12.74%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费6.16万元，完成预算的13.10%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待202批次、1620人次。

决算数于年初预算数的主要原因：精减开支。

决算数比 2014 年减少15.47万元，下降71.52%，主要原因：厉行节约，精减开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政法委2015年府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

金水区政法委2015 年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区政法委共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备1套为社会平安建设视频监控设备一套。