金水区科协2015年度部门决算情况说明

一、金水区科协概况

1、主要职责

金水区科协成立于1978年，是中共金水区委领导下的全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、发展科学技术事业的助手，团结和依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训，促进科学技术与生产力的结合，为金水区经济社会又好又快发展做好服务工作

2、决算单位由金水区科学技术协会构成。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区科协2015年收入总计206.31万元，支出总计236.47万元，与2014年相比，收、支总计各减少28.48万元、增加1.68万元，分别减少12.13%、增长0.72%。主要原因：财政拨款减少，一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出均有所增长。

三、收入决算情况说明

金水区科协本年收入合计206.31万元，其中：财政拨款收入  186.25万元，占90.28%；其他收入20.06万元，占9.72%。

四、支出决算情况说明

金水区科协本年支出合计236.47万元，其中：基本支出228.72万元，占96.72%；项目支出7.74万元，占3.27%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区科协2015年财政拨款收支总决算分别为186.25万元、221.38万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计分别减少23.67万元、增加23.71万元，分别下降11.3%、增长11.99%。主要原因：科学技术服务拨款减少较多，一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出均有所增长。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区科协2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.1万元，支出决算为221.38万元，完成年初预算的122.24%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.29万元，占2.39%；科学技术支出175.8万元，占79.41%；社会保障和就业支出25.82万元，占11.66%；医疗卫生与计划生育支出7.22万元，占3.26%；住房保障（类）支出7.26万元，占3.28%。

（一）一般公共服务（类）。年初没有此项预算，支出决算为5.29万元。

（二）科学技术支出（类）。年初预算为126.7万元，支出决算为175.8 万元，完成年初预算的138.75%。决算数大于预算数的主要原因：机构运行和科普活动支出增加

（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.8万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的263.47%。决算数大于预算数的主要原因：发放死亡抚恤金额。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.22 万元，完成年初预算的91.39%。

（五）住房保障支出（类）。年初预算为6.7万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区科协2015年一般公共预算财政拨款基本支出213.64万元，其中：人员经费162.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费51.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区科协2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.8%，主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.13万元，增长81.25%，主要原因：公务接待增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

决算数与 2014 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的100%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数与 2014 年保持一致。

（三）公务接待费0.29万元，完成预算的5.8%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待3批次、25人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。

决算数比 2014 年增加0.13万元，增长81.25%，主要原因：公务接待增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区科协2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

无

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无