金水区反邪教协会2015 年度部门决算情况说明

一、金水区反邪教协会办公室概况

1、主要职责

金水区反邪教协会办公室隶属金水区科学技术协会，编制4人，主要职能弘扬科学精神和人文精神,维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，团结和联络科学技术界、社会科学界、宗教界、法律界、新闻界等社会各界人士，反对一切危害人民生命财产与安全、扰乱社会公共秩序、破坏法律实施和社会稳定的邪教组织，努力提高公共对邪教的警惕性、鉴别力和防范能力。

2、决算单位由金水区反邪教科协构成。    

二、收入支出决算总体情况说明

金水区反邪教协会2015年收入总计50.79万元，支出总计55.22万元，与2014年相比，收、支总计各增加3.91万元、12.77 万元，增长8.34 %、30.08%。主要原因：财政拨款增加、科技技术支出增加。

三、收入决算情况说明

金水区反邪教协会本年收入合计50.79万元，其中：财政拨款收入46.61万元，占91.77%；其他收入4.18万元，占8.23%。

四、支出决算情况说明

金水区反邪教协会本年支出合计55.22万元，其中：基本支出55.22万元，占100%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区反邪教协会2015年财政拨款收支总决算分别为46.61万元、51.04万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加2.73万元、增加11.59万元，增长6.22%、29.38%。主要原因：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、一般公共服务支出增长。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区反邪教协会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.9万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的113.67%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.44万元，占61.60%；科学技术支出11.19万元，占21.92%；社会保障和就业支出3.61万元，占7.07%；医疗卫生与计划生育支出2.51万元，占4.92%；住房保障（类）支出2.28万元，占4.47%。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为27.2万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于预算数的主要原因：事业运行增加。

（二）科学技术支出（类）。年初预算为10万元，支出决算为11.19 万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因：反邪教活动经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为3万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的120.33%。决算数大于预算数的主要原因：统筹、失业、工伤等支出增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为5.7万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的44.04%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险及公务员补助增加。

（五）住房保障支出（类）。年初预算为2万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区反邪教协会2015年一般公共预算财政拨款基本支出51.04万元，其中：人员经费37.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区反邪教协会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5.56%，主要原因：公务接待费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.05万元，增长100%，主要原因：公务接待费减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

决算数与 2014 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的100%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0.05万元，完成预算的5.56%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待1批次、6人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

决算数比 2014 年增加0.05万元，增长100%，主要原因：增加接待一次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区反邪教协会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

无

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无