金水区红十字会2015年度部门决算情况说明

金水区红十字会成立于2008年3月26日，隶属卫生局，2010年11月26日变更为区政府直属事业单位，正科级规格，单位人员编制8人，实有人员7人。

主要职责：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；组织无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展社会募捐，接受和转送国内外捐助，管理救助基金和救助设施；对特殊病人实行人道主义救助；开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。内设机构办公室、业务科。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区红十字会2015年收入总计147.43   万元，支出总计   347.27万元，与2014年相比，收入总计370.90万元、支出总计125.22万元， 收入减少 223.47  万元，下降60 %。支出增加222.05万元，增加177%，主要原因：捐款的增减变动。

二、收入决算情况说明

金水区红十字会本年收入合计147.43  万元，其中：财政拨款收入110.76  万元，占75  %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入万元，占 0 %；其他收入 36.67 万元，占 25 %。

三、支出决算情况说明

金水区红十字会本年支出合计347.27  万元，其中：基本支出  125.87万元，占 36 %；项目支出 221.4 万元， 占 64 %；经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区红十字会2015年财政拨款收入决算110.76万元、支出决算 127.88 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加6.91 万元、支出增加41.51万元，收入增长6.65  %，支出增长 48%。主要原因：红十字项目拨款增加和含上年结余经费支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区红十字会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103 万元，支出决算为 127.88  万元，完成年初预算的 124 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.35 万元，占0.3  %；社会保障和就业支出118.69万元,92.8 %医疗卫生和计划生育支出4.99万元，占 3.9 %，住房保障（类）支出 3.85 万元，占3%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 87.5 %。决算数小于预算数的主要原因：结余上交财政。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为3.6  万元，支出决算为3.85  万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 金水区红十字会2015年一般公共预算财政拨款基本支出125.88  万元，其中：人员经费  76.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区红十字会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37 %，主要原因：厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.32 万元，增长 640 %，主要原因：志愿者活动业务量增加。

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计  0人次。

决算数比 2014 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

（二）公务用车购置及运行费  我单位无公务用车，也未购置公务用车，所以无公务用车费用。

（三）公务接待费 0.37万元，完成预算的 37  %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  12批次、 98 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年增加0.32万元，增长 640 %，主要原因：志愿者活动业务增加需要。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区红十字会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0  %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区红十字会2015 年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

金水区红十字会2015 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区红十字会无公务用车