金水区政府采购中心2015 年度部门决算情况说明

金水区政府采购中心的职能和业务范围是对纳入采购目录的通用采购项目，组织集中采购，制定采购方案和招标活动。鉴订采购合同签订或组织、合同履行督促、采购人员培训考核、独立承担集中采购活动的相关法律责任。采购中心共有编制12个，其中事业编制12人；现有在职职工10人，聘用专业技术人员5人。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区政府采购中心2015年收入总计229.39万元，支出总计   227.39万元，与2014年相比，收入总计增加0.36万元，增长0.15%,支出总计增加16.65万元，增长7.9%。主要原因：政府采购业务量每年都在增加。

二、收入决算情况说明

金水区政府采购中心本年收入合计211.1万元，其中：财政拨款收入201.45万元，占95%；其他收入9.65万元，占5%。

三、支出决算情况说明

金水区政府采购中心本年支出合计227.39万元，其中：基本支出126.93万元，占56%；项目支出100.46万元，占44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区政府采购中心2015年财政拨款收支总决算211.74万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少9.29万元，下降4.2%。支出总计增加1万元，增长0.47%。主要原因：上年结余用于本年支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政府采购中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为222万元，支出决算为209.74万元，完成年初预算的94%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为197万元，支出决算为188.51万元，完成年初预算的86%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为6万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区政府采购中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出  117.28万元，其中：人员经费110.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、 奖励金、住房公积金； 公用经费7.09万元，主要包括：办公费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区政府采购中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.74万元，完成预算的58%，主要用于开标评标专家用餐。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.26万元，下降42%，主要原因：减少了公务接待的次数。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费1.74万元，完成预算的58%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待50批次、450人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少了公务接待的次数。

决算数比 2014 年减少1.26万元，下降42 %，主要原因：减少了公务接待的次数。