金水区政府投资评审中心2015年部门决算公开情况说明

金水区政府投资评审中心成立于2005年8月，全供事业单位，规格正科级，隶属于区政府，是由区政府直接管理的政府投资专职监管机构。人员编制15人，实有28人(其中外聘专业技术人员14人)，领导职数1正2副，实有领导干部1正2副，1名副科级协理员2名副科级干部，实有工作人员22人。内设办公室、评审业务一、二、三科和复核科。

主要职责：负责全区财政性资金投资项目前期工作的评估和工程概算审查、参与项目的可行性研究、论证及初步设计的审批工作、参与项目投资计划下达前的项目投资评审工作；负责招标工程标底和非招标工程图预算审查、参与项目的招标工作；负责项目实施过程中拆迁费用、重大设计变更、工程签证的审查工作；参与预算定额和材料预算价格的测算、评估、评审，提出预算定额建议；负责办理区政府委托的其他建设投资评审业务。

一、收入支出决算总体情况说明

2015年区政府投资评审中心依据财政财务管理制度和会计核算规定，区政府投资评审中心本年收入合计441.28万元，其中：财政拨款收入307.17万元，其他收入134.1万元；本年支出493.25万元，财政拨款支出359.15万元。与2014年相比，收入增加62.94万元，支出增加140.45万元，主要原因：1、外聘专业技术人员新增3名，故外聘专业人员工资支出较上年同期增长约17.7万元；2、工资福利支出较上年同期增长约16.8万元；3、中介评审费其他支出134.1万元。（开发总公司委托路砦安置房建设代支付中介评审费134.1万元）。  

二、收入决算情况说明

区政府投资评审中心本年收入合计441.28万元，其中：财政拨款收入307.17万元，其他收入134.1万元。事业收入0万元、经营性收入0万元。本年支出合计493.25万元，其他支出134.1万元（开发总公司委托路砦安置房建设代支付中介评审费134.1万元），基本支出140.42万元，项目支出218.73万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入307.17万元，支出359.15万元，年末结转和结余13.19万元。与2014年相比，收入减少71.17万元，支出增加6.35万元，主要原因：1、外聘专业技术人员新增3名，劳务费支出较上年同期增长约17.7万元；2、工资福利支出较上年同期增长约16.8万元；3、中介评审费较上年同期减少25万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区政府投资评审中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.7万元，支出决算为359.15万元，完成年初预算的118.26%。主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）：支出330.44万元，占92%，完成预算的119%。主要原因：2015年评审项目增加，追加中介评审费约31.05万元；

2、社会保障和就业支出：支出12.42万，占3.5%，完成预算的127%。

3、医疗卫生与计划生育：支出9.3万元，占2.6%，完成预算的99%。

4、住房保障（类）支出：支出6.99万元，占1.9%，完成预算的93%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区政府投资评审中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出约140.42万元。

其中：人员经费118.39，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金。

公用经费：22.02万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费（外聘专业技术人员工资）、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出，办公设备购置费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区政府投资评审中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算数为0.18万元，完成预算的90%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.05万元。　　　　主要原因：按照中央八项规定的要求，严格贯彻落实中央八项规定政策，厉行节约制度，控制单位三公经费。具体支出情况如下：  

（一）无因公出国（境）费用

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.18万元，完成预算的90%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待6批次、45人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

决算数比 2014 年减少0.05万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区政府投资评审中心2015年机关运行经费支出 96.15万元，比2014年增加11%。主要原因：外聘专业技术人员增加，从而对应的外聘技术人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

金水区投资评审中心2015年政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区投资评审中心共有0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。