金水区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）机构设置及职能：

 金水区残联共设5个职能科室：办公室、康复科、组联科、就业所、综合服务中心。

主要职能包括：

1、协助区政府研究、制定和实施全区残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为我区跨越式发展贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展我区残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导镇办、社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等以及适应本区特点的助残活动。

8、做好残疾人的信访工作，维护社会稳定。开展残疾人事业的对外交流。

9、承担区政府残疾人协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制14个，全部为事业编制，在职职工13人，离退休5人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区残疾人联合会2015年收入总计695.85万元，支出总计797.07万元，与2014年相比，收入减少99.6万元、下降12.52%主要原因：消化存量资金；支出增加459.54万元，增长136.15%。主要原因：新增了重度残疾补贴。

三、收入决算情况说明

金水残联本年收入合计695.85万元，其中：财政拨款收入671.30万元，占96.47%；其他收入24.54万元，占3.53%。

四、支出决算情况说明

金水残联本年支出合计797.07万元，其中：基本支出164.39万元，占20.62%；项目支出632.68万元，占79.38%；经营支出0万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区残联2015年财政拨款收入总计671.30万元，支出总计772.52万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少123.65万元、下降15.55%，主要原因：增加了区级配套资金；支出增加434.99万元，增长,128.87%。主要原因：新增了重度残疾补贴。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区残联2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  772.52万元，支出决算为772.52万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.16万元，占0.02%；社会保障和就业支出745.42万元，占96.5%；医疗卫生与计划生育支出9.84万元，占1.27%；住房保障支出7.04万元，占0.91%；其他支出10.06万元，占1.30%。

（一）一般公共服务支出。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为745.42万元，支出决算为745.42万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出。年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区残联2015年一般公共预算财政拨款基本支出152.22万元，其中：人员经费142.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款支出“三公”经费决算情况说明

金水区残联2015年“三公”经费支出决算为0.05万元，比 2014 年减少0.45万元，下降90%，主要原因：落实中央八项制度。具体支出情况如下：

公务接待费0.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待1批次、10人次。决算数比 2014 年减少0.45万元，下降90%，主要原因：落实中央八项制度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区残联2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：其他支出年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区残联2015年机关运行经费支出152.22万元，比 2014年增加2.43万元，增长1.59%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

金水区残联2015年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

金水区残联无国有资产占用情况。