滨水产业带管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、部门主要职责及部门决算单位构成

1、进一步优化产业结构，加快推进全区滨水产业带发展。

2、区域内建设项目土地和规划手续的申报与办理、项目土地运行与管理、参与工程的招投标管理。

3、辖区内的规划管理与执法、对外招商和项目管理工作。

4、部门决算单位构成：

   滨水产业带管理委员会

二、收入支出决算总体情况说明

滨水产业带管理委员会2015年收入总计230.45万元，支出总计268.72万元，与2014年相比，收入总计减少46.69万元，下降16.85%，支出减少8.01万元，下降2.89%。主要原因：上年结余数增加，本年预算项目减少，财政拨款减少。

三、收入决算情况说明

滨水产业带管理委员会本年收入合计230.45万元，其中：财政拨款收入221.28万元，占96.02%;其他收入9.17万元，占3.97%。

四、支出决算情况说明

滨水产业带管理委员会本年支出合计268.72万元，其中：基本支出129.7万元，占48.27%；项目支出139.01万元，占51.73%；无经营支出。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滨水产业带管理委员会2015年财政拨款收支总决算270.42万元。与 2014年相比，财政拨款收、支总计各减少30.64万元，下降10.18%。主要原因：预算项目减少，财政拨款减少，厉行节约，进一步完善内控制度所至。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滨水产业带管理委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.7万元，支出决算为255.52万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.2万元，占92.44%；社会保障和就业支出8.52万元，占3.33%；医疗卫生和计划生育支出5.87万元，占2.3%；住房保障（类）支出4.93万元，占1.9%。

 (一)一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为252万元，支出决算为236.2万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，完善内控制度，控制各项开支。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为7.1万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

（三）医疗卫生和计划生育支出。年初预算为6万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 滨水产业带管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 120.53万元，其中：人员经费103.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滨水产业带管理委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为  0.27万元，完成预算的45%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步完善内控制度所至。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.19万元，下降81.51%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步完善内控制度所至。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。全年无安排因公出国（境）团组，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.27万元，完成预算的45%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待10批次、65人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步完善内控制度所至。

决算数比 2014 年减少1.19万元，下降81.51 %，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步完善内控制度所至。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滨水产业带管理委员会2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滨水产业带管理委员会2015年机关运行经费支出10.26万元，比2014年减少7.73%，主要原因：财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况。

滨水产业带管理委员会2015年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，无公务车辆、无单位价值 200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，无项目进行预算绩效评价。