金水区法院2015年度部门决算情况说明

郑州市金水区人民法院主要职能：（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会决定的再审案件。（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。（八）管理本院的经费、物质装备。（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。（十一）承办其他应由本院负责的工作。单位构成：我院共有26个部门构成，分别为办公室、政治处、绩效办、督查办、立案庭、信访科、刑一庭、刑二庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、柳林法庭、祭城法庭、行政庭、审监庭、执行局、审管办、研究室、法警大队、技术科、装备科、监察室、机关党委、网格办。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区法院2015年收入总计5010.12万元，支出总计4807.67万元，与2014年相比，收入减少357.56万元，下降6.7%，支出减少560.01万元，下降10.4%。主要原因：经费压缩，人员减少。

二、收入决算情况说明

金水区法院本年收入合计5010.12万元，其中：财政拨款收入  5010.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

金水区法院本年支出合计4807.67万元，其中：基本支出   4807.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区法院2015年财政拨款收入总决算5010.12万元，支出总决算4807.67万元。与2014年相比，收入减少357.56万元，下降6.7%，支出减少560.01万元，下降10.4%。主要原因：经费压缩，人员减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区法院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4493.8万元，支出决算为4807.67万元，完成年初预算的106.9%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.52万元，占1.3%；  公共安全支出4061.76万元，占84.49%；社会保障和就业支出298.64万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出218.71万元，占4.5%；节能环保支出0.10万元，占0.002%；住房保障（类）支出164.92万元，占3.4%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为15.7万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的404.6%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为156.9万元，支出决算为164.92万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

（三）公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为3865.9万元，支出决算为4046.77万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

其他公共安全支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要原因：科目调整。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为228.5万元，支出决算为298.64万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为226.8万元，支出决算为218.71万元，完成年初预算的96.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员减少。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出4807.67万元，其中：人员经费2635.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费2172.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为62.84万元，完成预算的232.7%，主要原因：车辆到期报废后更新。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加42.48万元，增加208.64%，主要原因：车辆到期报废后更新。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元。

（二）公务用车购置及运行费58.62万元，完成预算的166.4%，其中，公务用车购置费32.86万元，购置2辆车；公务用车运行维护费25.76万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：车辆到期报废后更新。

决算数比 2014 年增加38.26万元，增长187.9%，主要原因：车辆到期报废后更新。

（三）公务接待费4.22万元，完成预算的84.4%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待89批次、1058人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：经费压缩，接待减少。

决算数比2014年减少0.49万元，下降10.4%，主要原因：经费压缩，接待减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区法院2015年机关运行经费支出4046.76万元，比2014年减少14.6%，主要原因：经费压缩，人员减少。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，固定资产清查值1441.18万元，其中房屋15106.83平方，825万元，车辆8辆，157.39万元。