金水区总工会2015 年度部门决算情况说明

一、部门概况

根据《中共金水区委、金水区人民政府关于金水区机构改革的意见》（金发[2001]31号），设置金水区总工会。金水区总工会是主管全区工会工作的区委组成部门。

（一）机构设置

金水区总工会为正科级单位，设行政编制3名，事业编制7名，现有行政人员3人，事业人员6人。下设办公室、困难职工帮扶中心、财务部等职能科室。部门决算单位共1个，为区总工会本级。

（二）主要职能

1、组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业、维护国家政权。

2、在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。密切联系职工、听取反映职工的意见和要求，帮助职工解决困难，开展“送温暖工程”，全心全意为职工服务。

3、抓好新建企业组建工会工作。指导、督促基层工会参加本单位的民主管理和民主监督。

4、动员和教育职工以主人翁态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律，努力完成生产任务和工作任务。组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性合理化建议，技术革新和岗位练兵活动，提高劳动生产率和经济效益，提高生产力。

5、总结推广先进经验，做好先进工作者和劳动模范的推荐、培养和管理工作。开展有益职工身心健康的文化、体育活动。

6、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想、道德和科学文化、技术、业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

7、关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全和健康。监督国家有关劳动保护、安全技术、工业卫生等法律、法规、条例的贯彻执行。参加安全生产检查和伤亡事故的调查处理。

8、维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动工资、医疗、保险和家庭方面的特殊权益和合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的行为作斗争。团结和动员广大职工在社会主义现代化建设中建功立业。

9、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区总工会2015年收入总计480.45万元，支出总计520.89万元，与2014年相比，收入减少2.84万元、下降率为0.59%，支出增加42.61万元、增长率为8.91%，主要原因为2015年为工会职工活动年，我单位开展了广场惠民、各类知识竞赛、健步走、送清凉、环保宣传等大量职工活动，因此支出较2014年相比上浮较大。

三、收入决算情况说明

金水区总工会本年收入合计480.45万元，其中：财政拨款收入469.24万元，占97.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.21万元，占2.3%。

四、支出决算情况说明

金水区总工会本年支出合计520.89万元，其中：基本支出163.22万元，占31.3%；项目支出357.68万元，占68.7%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区总工会2015年财政拨款收入总计469.24万元，支出总计509.68万元，与2014年相比，财政拨款收入减少14.05万元、下降率为2.91%，财政拨款支出增加31.4万元，增长率为6.57%，主要原因为2015年为工会职工活动年，我单位开展了广场惠民、各类知识竞赛、健步走、送清凉、环保宣传等大量职工活动，因此支出较2014年相比上浮较大。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区总工会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  483万元，支出决算为509.68万元，完成年初预算的105.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.12万元，占94%；社会保障和就业（类）支出9.1万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.2万元，占1.2%；城乡社区（类）支出10万元，占2%；住房保障（类）支出5.26万元，占1%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为464.5万元，支出决算为479.13万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常增资且工会职工活动年支出较大。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为7.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的128.17%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常调整社会保险。

（三）医疗卫生支出（类）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因为职工正常调整医疗保险。

（四）城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因为2013年西部区域整治工作奖励我单位10万元且该笔款项一直未支出，2015年开展“五一”慰问职工及劳模体检活动因经费不足需要支出该笔款项。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常调整住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 金水区总工会2015年一般公共预算财政拨款基本支出152万元，其中：人员经费128.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费23.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区总工会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44%，主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.34万元，增长340%，主要原因为2014年公务接待费用基数较小，故增加比例较大。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。截至2015年12月31日，公务用车保有量车辆1辆，目前该车处于毁损待报废状态，已向区财政部门提出报废申请。该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用，但一直未履行过户手续，该车辆仍挂在单位账面上，但实际没有产生公务用车相关费用的情况。

（三）公务接待费0.44万元，完成预算的44%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待14批次、139人次。

决算数小于年初预算数的主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。

决算数比2014年增加0.34万元，增长340%，主要原因为2014年公务接待费用基数较小，故增加比例较大。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区总工会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区总工会2015年机关运行经费支出23.35万元，比2014年增加112.66%，主要原因为2015年为工会职工活动年，我单位开展大量职工活动，因此支出较2014年相比上浮较大。

（二）政府采购支出情况。

金水区总工会2015年没有政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，金水区总工会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（目前该车处于毁损待报废状态，该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用，但一直未履行过户手续，该车辆仍挂在单位账面上，因此出现账面上有公务用车，但实际没有产生公务用车相关费用的情况，目前已向区财政部门提出报废申请）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，金水区总工会没有进行预算绩效评价工作。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，金水区总工会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（目前该车处于毁损待报废状态，该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用，但一直未履行过户手续，该车辆仍挂在单位账面上，因此出现账面上有公务用车，但实际没有产生公务用车相关费用的情况，目前已向区财政部门提出报废申请）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，金水区总工会没有进行预算绩效评价工作。