郑州市金水区民族宗教事务委员会 2015 年度部门决算情况说明

2010年金水区政府机构改革后，金水区民族宗教事务局在中共金水区委统战部挂牌，原工作职能、工作隶属关系不变。2015年更名为金水区民族宗教事务委员会，下设办公室、民族科、宗教科、法制科和清真食品管理办公室5个科室。单位人员共有编制11个，其中行政编制4人、事业编制7人；在职职工10人，离退休1人。

主要职能：1、准确、全面地贯彻落实党的民族宗教政策和国家的法律法规，切实做好少数民族及信教群众的教育、宣传、引导工作；2、依法维护少数民族及宗教团体，信教公民的合法权益；3、妥善解决民族、宗教方面的矛盾纠纷，确保民族宗教领域稳定；4、帮助少数民族发展经济、文化和社会事业，落实宗教的“三自”方针；5、行使公民民族成份更改、恢复的初审；6、对清真食品生产经营行业实施服务和管理； 7、依法对宗教团体实施监督和引导，对宗教场所的设立、撤销依法登记，对宗教活动场所行政事务的依法管理；8、承办区政府交办的其他事项。

一、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区民族宗教事务委员会（以下简称金水区民委）2015年收入总计148.89万元，支出总计175.68万元，与2014年相比，收、支总计各减少56.73万元、减少22.79万元，减少27.59%和11.48%。主要原因：实行源头控制，财政收回存量资金。

二、收入决算情况说明

金水区民委本年收入合计148.89万元，其中：财政拨款收入139.24万元，占93.52%；其他收入9.65万元，占6.48%。

三、支出决算情况说明

金水区民委本年支出合计175.68万元，其中：基本支出   127.24万元，占72.43%；项目支出48.44万元，占27.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区民委2015年财政拨款收入总计139.24万元，支出总计166.02万元，与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少66.38万元、减少32.45万元，减少32.28%和16.35%。主要原因：实行源头控制，财政收回存量资金，且2015年严格执行厉行节约，减少各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区民委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.8万元，支出决算为166.02万元，完成年初预算的82.27%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.63万元，占86.51%；社会保障和就业支出9.45万元，占比5.69%；医疗卫生与计划生育支出7.34万元，占比4.42%；住房保障（类）支出5.6万元，占3.38%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为181.8万元，支出决算为143.63万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：实行源头控制，财政收回存量资金，降低行政事业运行成本。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为7.3万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的129.45%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.5万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.2万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区民委2015年一般公共预算财政拨款基本支出117.58万元，其中：人员经费110.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费7.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区民委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.2万元，完成预算的66.67%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.4万元，减少25%，主要原因：本年活动次数减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费0元。

（三）公务接待费1.2万元，完成预算的66.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待40次、300人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费用支出。

决算数比 2014 年减少0.4万元，减少下降25%，主要原因：厉行节约，减少接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区民委2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区民委2015 年机关运行经费支出7.02万元，比2014年增加8.67%，主要原因是业务办公用费增加。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占用情况。

无。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

无。