• 005279186/2016-00270
  • 金水区财政局
  • 决算,部门决算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
金水区城改办2015部门决算

郑州市金水区城市改造办公室2015年度部门决算情况说明

    

一、单位概况及主要职责

我办成立于2010年11月,全供事业单位,属正科级单位,领导职数1正3副,主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务,为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。内设科室分别为综合科、土地规划科、财务人事科、政策宣传科、项目科。

二、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城市改造办公室2015年收入总计23915.53万元,支出总计23976.64万元,与2014年相比,收入减少12751.45万元,支出减少12674.22万元,收入下降53.32 %,支出下降52.86 %。主要原因:棚改资金的拨入和支出减少。

三、收入决算情况说明

郑州市金水区城市改造办公室本年收入合计23915.53万元,其中:财政拨款收入23915.53万元,占100%;

四、支出决算情况说明

郑州市金水区城市改造办公室本年支出合计23976.64万元,其中:基本支出894.19万元,占3.73%;项目支出23082.45万元, 占96.27%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城市改造办公室2015年财政拨款收支总决算23915.53万元。与 2014 年相比,收入减少12751.45万元,支出减少12674.22万元,收入下降53.32 %,支出下降52.86 %。主要原因:棚改资金的拨入和支出减少。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区城市改造办公室2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为23976.64万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.96万元,占0.15%;社会保障和就业支出75.37万元,占0.31%;医疗卫生与计划生育支出52.34万,占0.22%;城乡社区支出17004.88万元,占70.92%;住房保障支出6808.1万元,占28.39%。

(一)一般公共服务(类)。年初预算为2.3万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:支出了2014年城市改造工作先进个人奖励31万元。

(二)社会保障和就业支出:年初预算为60.8万元,支出决算为75.37万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:支出区直机关走访慰问困难群众7.05万元。

(三)医疗卫生支出:年初预算为54.1万元,支出决算为52.34万元,完成年初预算的96.75%。

(四)城乡社区事务支出:年初预算为668.5万元,支出决算为17004.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:支出白庙村及公共单位过渡费9300万元;支出路砦村建设资金4050万元;支出张砦片区改造项目资金1850万元;支出柳林村、高皇寨村、杨君刘村、刘庄村及陈砦村工作经费各200万元。

(五)住房保障支出:年初预算为38万元,支出决算为6808.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支出了2015年中央城镇保障性安居工程专项资金6768万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区城市改造办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出894.19万元,其中:人员经费731.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费162.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区城市改造办公室2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为1.16万元,完成预算的82.86%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.24万元,下降20.69%,主要原因:接待次数减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的 0%。

(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%。 

(三)公务接待费1.16万元,完成预算的 82.86%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待7批次、60人次。

决算数比 2014 年减少0.24万元,下降20.69%,主要原因:接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区城市改造办公室2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。


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