金水区财务开发公司2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区财务开发公司2015年收入总计134.5万元，支出总计134.5万元。

二、收入决算情况说明

郑州市金水区财务开发公司本年收入合计134.5万元，其中：财政拨款收入134.5万元。

三、支出决算情况说明

郑州市金水区财务开发公司本年支出合计134.5万元，其中：基本支出134.5万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区财务开发公司2015年财政拨款收入134.5万元，支出134.5万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区财务开发公司2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为145万元，支出决算为134.5万元，略低于年初预算。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.71万元，占76%；社会保障和就业支出13.83万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出10.85万元，占8%；住房保障（类）支出8.11万元，占6%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为105万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为15万元，支出决算为13.83万元，基本完成年初预算。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为15万元，支出决算为10.85万元，基本与年初预算持平。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为10万元，支出决算为8.11万元，基本与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 郑州市金水区财务开发公司2015年一般公共预算财政拨款基本支出134.5元，其中：人员经费134.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）国有资产占用情况。

无