金水区卫生局2015 年度部门决算情况说明

金水区卫生局共有在职人员30人，内退人员1人。内设5个职能科（室）。办公室、医政科、公共卫生科、食品安全综合协调与卫生监督法制科、财务科。下设疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健所、新型农村合作医疗管理办公室（未独立核算）、健康教育所（未独立核算）、医疗保健委员会办公室（未独立核算）。

主要职责：

（1）贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革；拟订全区卫生改革与发展目标、规划和政策；负责各项医疗卫生技术标准的监督实施。

（2）组织拟订全区卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置。

（3）制定全区卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，参与卫生技术人员资格认定，培养卫生技术人才。

（4）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，负责监督实施食品安全标准，收集汇总、上报食品安全监督监测信息，牵头有关部门进行重大食品安全事故责任调查，督促有关部门履行职责，向本级人民政府提出事故责任调查处理报告。

（5）规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。依据卫生法律、规章和标准，监督管理全区职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生机构，负责公共场所和饮用水的卫生安全，负责传染病防治监督。

（6）对辖区相关医疗卫生机构进行日常督导管理，承担全区门诊部以下（非医疗美容专业）的医疗机构设置准入、校验、变更、注册、注销等日常管理工作。

（7）协助有关部门指导中等医学教育、成人医学教育工作；负责卫生系统人员的岗位培训、继续教育及乡村医生教育培训工作。

（8）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，坚持中西医结合的方针，推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化。

（9）落实国家免疫规划及政策措施，组织对传染病、地方病、常见病和多发病等重大疾病的综合防治与监测。

（10）负责健康教育和健康促进工作，贯彻预防为主方针，制订全区健康教育规划，开展全民健康教育。

（11）制订卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（12）研究制订全区基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；规划并指导社区卫生与农村卫生服务体系建设，组织实施农村与社区卫生服务；负责妇幼保健的综合管理和监督。                         

（13）负责辖区新型农村合作医疗的综合管理。

（14）组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施国家基本药物目录；组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（15）负责区卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（16）履行红十字会职能，开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。

（17）负责区属医疗卫生单位的计划、财务、基建、统计和国有资产的申报；协调区审计部门做好基层卫生单位的财务审计；负责各项医疗卫生收费标准的申报并检查收费标准的执行情况。

（18）承办区政府交办的其他事项。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区卫生局2015年收入总计8318.81万元，支出总计   9412.6万元，与2014年相比，收、支总计各增加2457.57万元、915.27万元，增长41.93%、10.77%。主要原因：政府投入增加了。

二、收入决算情况说明

金水区卫生局本年收入合计 8318.81万元，其中：财政拨款收入8282.05万元，占99.56%；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 36.76 万元，占 0.44 %。

三、支出决算情况说明

金水区卫生局本年支出合计 9412.6 万元，其中：基本支出   417.48万元，占4.44  %；项目支出 8995.12万元， 占 95.56 %；经营支出  0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区卫生局2015年财政拨款收入总计 8282.05 万元，支出总计9412.61万元，与 2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2423.14万元、1034万元，增长29.26%、10.99%。主要原因：政府投入增加了。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区卫生局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4939.8万元，支出决算为9375.19万元，完成年初预算的 189.79 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.26  万元，占  0.02%；住房保障（类）支出 16.35 万元，占 0.17 %；社会保障和就业支出56.27万元，占0.6%；医疗卫生与计划生育支出9300.31万元，占99.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区卫生局2015年一般公共预算财政拨款基本支出380.07万元，其中：人员经费 355.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费  23.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区卫生局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.1  万元，支出决算为  5.01万元，完成预算的 98.24 %，主要原因：树立履行节约的意识。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少0.34万元，下降6.79%，主要原因：响应国家履行节约的号召。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的  0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费  3.24万元，完成预算的 98.18  %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 3.24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家履行节约的号召。

决算数比 2014 年减少0.29万元，下降8.95 %，主要原因：响应国家履行节约的号召。

（三）公务接待费 1.77 万元，完成预算的98.33%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  40批次、450人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家履行节约的号召。

决算数比 2014 年减少0.05万元，下降2.82%，主要原因：响应国家履行节约的号召。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区卫生局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的0  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区卫生局2015 年机关运行经费支出 20.9 万元，比 2014年增减20%，主要原因：公用经费减少。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区卫生局共有车辆  1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。