金水区计生委2015年度部门决算情况说明

金水区计生委共有在职人员28人。内设5个职能科（室）。（一）办公室；（二）宣传教育科；（三）统计信息科；（四）科技药具科；（五）信访法制科以及三个所属事业单位：（一）流动人口管理办公室；（二）性别比综合治理办公室；（三）计划生育协会和一个所属二级机构：计划生育服务站。

主要职责

（一）研究全区人口发展战略,拟订人口发展规划草案；提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）负责实施全区人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

（三）负责人口和计划生育目标管理责任制的制定与考核评估工作，指导镇、办事处对村（居）委会目标管理分类指导工作。负责二孩生育证审批发放，指导、监督镇、街道办事处做好一孩生育证的发放管理工作。

（四）制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（五）综合管理人口和计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；指导开展出生缺陷一级预防工作，提高出生人口素质；指导、监督计划生育药具的发放与管理。

（六）负责组织实施优生优育、避孕节育、生殖保健服务、计生科研科普的工作规划；负责对健康检查和避孕节育措施落实情况、计划生育技术网络建设的督查指导；组织实施计划生育技术医学鉴定工作。 

（七）编制全区计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及计划生育药具需求计划；负责征收社会抚养费。对镇、街道办事处计生经费投入使用情况进行监督检查。

（八）负责贯彻实施国家和河南省人口和计划生育工作的法律、法规和政策；督查、指导基层贯彻《河南省人口与计划生育条例》；负责群众来信来访工作和重大计划生育案件的查处工作。

（九）制定计生系统干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。 

（十）负责督促流动人口计划生育法律、法规的贯彻落实；做好流动人口形势分析与预测；指导做好流动人口计划生育管理与服务工作。

（十一）负责对性别比升高问题进行专项治理，分析上报人口出生性别比情况；监管辖区医疗机构医学鉴定婴儿性别行为；查处非医学鉴定需要的婴儿性别鉴定行为。

（十二）发动计划生育协会会员在实行计划生育中起带头作用；向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规；协调社会力量帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；指导基层开展村民自治。

（十三）开展育龄妇女避孕、节育、保健和优生优育技术服务和咨询；负责育龄夫妇施行生育手术引起并发症及不良反应的鉴定和治疗；指导基层做好计划生育技术服务。

 (十四)承办区政府交办的其他事项。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区计生委2015年收入总计6119.94万元，支出总计   6294.19万元，与2014年相比，收、支总计分别增加1006.34万元、1220.99万元，增长19.68%、24.07%。主要原因：计划生育奖扶特扶等项目政府投入加大。

二、收入决算情况说明

金水区计生委本年收入合计 6119.94万元，其中：财政拨款收入6035.9万元，占98.63%；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入84.04万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

金水区计生委本年支出合计 6294.19万元，其中：基本支出   555.64万元，占8.83  %；项目支出5738.55万元， 占 91.17%；经营支出  0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区计生委2015年财政拨款收入总计 6035.9万元，支出总计6257.19万元，与 2014年相比，财政拨款收、支总计各增加962.72万元、646.39万元，增长18.98%、11.52%。主要原因：计划生育奖扶特扶等项目政府投入加大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区计生委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4554.7万元，支出决算为6257.19万元，完成年初预算的137.38 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.16万元，占0.03%；住房保障（类）支出 18.93 万元，占0.3%；社会保障和就业支出37.75万元，占0.6%；医疗卫生与计划生育支出6198.35万元，占99.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区计生委2015年一般公共预算财政拨款基本支出518.64万元，其中：人员经费  422.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  96.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区计生委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.91万元，完成预算的 84.43%，主要原因：树立履行节约的意识。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少2.74万元，下降46.36%，主要原因：响应国家履行节约的号召。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的  0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费  2.43万元，完成预算的69.43  %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 2.43万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家履行节约号召。

决算数比 2014 年减少2.21万元，下降47.63 %，主要原因：响应国家履行节约的号召。

（三）公务接待费 3.48万元，完成预算的99.43%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  60批次、880人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家履行节约号召。

决算数比 2014 年减少0.53万元，下降15.23%，主要原因：响应国家履行节约的号召。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区计生委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的0  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区计生委2015 年机关运行经费支出 32.4万元，比 2014年增减10%，主要原因：公用经费减少。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区计生委共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。