• 749239312/2016-00095
  • 金水区丰产路街道办事处
  • 决算,部门决算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
郑州市金水区丰产路街道办事处2015 年度部门决算

丰产路街道办事处2015 年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    丰产路街道办事处贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,负责辖区内市容市貌管理;安全生产指导和监督;社区建设、信访稳定等其他工作。部门决算由本单位构成。办事处2015年收入总计3552.2万元,支出总计   5241.65万元,与2014年相比,收入增加113.69万元、增长3%,支出增加1464.2万元,增长38.8  %。主要原因:城市精细化管理、大气污染治理、黄标车综合整治等业务量的增加。

    二、收入决算情况说明

    丰产路街道办事处本年收入合计3552.20万元,其中:财政拨款收入3195.64万元,占89.96 %;其他收入 356.56 万元,占 10.04 %。

    三、支出决算情况说明

    丰产路街道办事处本年支出合计5241.65万元,其中:基本支出 4451.87万元,占 84.93 %;项目支出789.77万元,占 15.07 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    丰产路街道办事处2015年财政拨款收支总决算 3195.64 万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少242.87 万元、下降7.06%支出增加1107.63万元,增长29.32 %。主要原因:城市精细化管理、大气污染治理、黄标车综合整治等业务量的增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    丰产路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4863 万元,支出决算为4885.08万元,完成年初预算的100.45  %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1805.07 万元,占36.95%;国防支出3万元,占 0.06%;公共安全支出46.88万元,占0.96 %;文化体育与传媒支出1.96万元,占 0.04%;社会保障和就业支出515.78万元,占10.56 %;医疗卫生与计划生育支出195.58万元,占4%;节能环保支出173.18万元,占3.55 %;城乡社区支出1923.31万元,占 39.37%;农林水支出62.65万元,占1.28 %; 住房保障(类)支出 157.67 万元,占 3.23 %。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 180 万元,支出决算为157.67万元,完成年初预算的 87.59 %。决算数小于预算数的主要原因: 基数调整、人员变动等原因。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    丰产路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出 4095.31 万元,其中:人员经费 2899.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;

   公用经费 1196.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品万元和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、其他事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    丰产路街道办事处2015年机关运行经费支出1197.08万元,比 2014年增加1.19%,主要原因:办事处业务量增加、物价成本上涨等因素。

    (二)国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日,丰产路街道办事处共有车辆21辆,其中,一般公务用车17 辆,一般执法执勤用车4辆。

    (三)因公出国(境)费  4.37万元,丰产路街道办事处根据市、区政府的工作需要和安排,派1人外出参加举办的项目招商签约会,团组人数5人,费用主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (四)公务接待费 10.94 万元,费用主要用于办事处的公务招待及社区工作,累计公务招待135次,累计3107人。

    附件

金水区丰产路街道办事处2015年部门决算.xls


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