金水区疾控中心2015 年度部门决算情况说明

郑州市金水区疾病预防控制中心成立于2007年8月6日，位于郑州市农业路60号。事业单位，副科级规格，隶属金水区卫生局。其前身是郑州市金水区卫生防疫站。现任法人：王慧敏。

中心现有在岗职工51人，9个职能科室，主要职责为：

1．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2．负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3．开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5．指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6．负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2015年部门决算公开如下 ：

一、收入支出决算总体情况说明

金水区疾控中心2015年收入总计4564.54万元，支出总计4580.09万元，与2014年相比，收入减少2047.69万元，下降30.97%；支出减少2086.54万元，下降31.3 %。主要原因：疫苗收支变动较大。

二、收入决算情况说明

金水区疾控中心本年收入合计4564.54  万元，其中：财政拨款收入948.94万元，占20.79%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入3615.6万元，占79.21%。

三、支出决算情况说明

金水区疾控中心本年支出合计4580.09万元，其中：基本支出560.49万元，占12.24%；项目支出4019.6万元，占87.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区疾控中心2015年财政拨款收入948.94万元，支出1096.4万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少71.07万元，下降6.97%；支出增加144.69，增长15.2%。主要原因：人员退休，项目经费减少导致财政拨款减少；2014年结转专项经费用于2015年各项传染病、麻疹、地病等防治工作。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区疾控中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为930万元，支出决算为1089.26万元，完成年初预算的117.12%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.32  %；社会保障和就业（类）支出116.26万元，占10.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出945.46万元，占86.8%；住房保障（类）支出24.04万元，占2.21%。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为2.4万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的145.83%。决算数大于预算数的主要原因：临时安排信访事务。

（二）社会保障和就业（类）。年初预算为48.4万元，支出决算为116.26万元，完成年初预算的240.21%。决算数大于预算数的主要原因：用于艾滋病人的补助增加。

（三）医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为855.6万元，支出决算为945.46万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因：安排有临时性业务工作。

（四）住房保障支出（类）。年初预算为23.6万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区疾控中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出553.93万元，其中：人员经费535.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区疾控中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.13万元。主要用于艾滋病患者定量补助。

八、其他重要事项的情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区疾控中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。