卫生监督所2015 年度部门决算情况说明

一、金水区卫生监督所概况

（一）部门机构设置、职能

金水区卫生监督所成立于2007年8月1日，监督所内设科室：办公室、许可审核科、法制稽查科，卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科。其主要职能是：承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作; 对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务;依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医行为；受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理意见; 承担上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任.

（二）人员构成情况

金水区卫生监督所现有事业编制76人，实有在职人员71人。

二、收入支出决算总体情况说明

卫生监督所2015年收入总计841.78万元，支出总计 863.32 万元，与2014年相比，收入增加173万元，支出增加233.89万元。收入增长26 %。支出增长37%。主要原因：机构改革，人员经费增加，事业收入增加。

三、收入决算情况说明

卫生监督所本年收入合计 841.78万元，其中：财政拨款收入746.52万元，占89%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，0%；其他收入95.26 万元，占0.11 %。

四、支出决算情况说明

卫生监督所本年支出合计863.32万元，其中：基本支出834.77万元，占96.7%；项目支出28.55万元， 占3.3 %；经营支出0万元，占0 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生监督所2015年财政拨款收入总决算 746.52 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加112.74万元、增长17.8%，支出总计增加240.59 万元，增长38.6 %。主要原因：机构调整，人员经费增加，事业收入增加，支出增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督所2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  891万元，支出决算为 766.14万元，完成年初预算的86%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.5 %；社会保障和就业支出69万元，占9%;医疗卫生与计划生育支出662.37万元，占86.5%；住房保障（类）支出 30.76 万元，占 4 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为49.7万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的128 %。决算数大于预算数的主要原因：含有上年结余支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  28.6万元，支出决算为  47.57万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因：机构调整，人员增加，基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款基本支出766.14万元，其中：人员经费 583.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费53.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费情况说明

卫生监督所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为11 万元，支出决算为6.16万元，完成预算的0.56%，，主要原因：厉行节约，节能减排。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少6.51万元，下降51%，主要原因：厉行节约，节能减排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费 6.04万元，完成预算的60%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费6.04  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2014年减少5.72万元，下降48.6%，主要原因：厉行节约，节能减排。

（三）公务接待费 0.12万元，完成预算的12%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待2批次、30人次。

决算数比2014年减少0.79万元，下降86.8%，主要原因：厉行节约。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督所2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

卫生监督所2015 年机关运行经费支出0万元，比 2014年增减 0 %，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况。

卫生监督所2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，卫生监督所共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0 台（套）。

                                     金水区卫生监督所