金水区妇幼保健所2015 年度部门决算情况说明

金水区妇幼保健所位于金水区农业路60号，占地749.38平方米。宗旨是为妇女、儿童身体健康提供保健服务。业务范围：妇女、儿童保健，妇女病普查，治疗与监护儿童疾病防治，高危孕产妇筛查，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计生技术服务，妇幼保健咨询。单位内设四个科室：办公室、体检科（儿童保健、妇女保健）、检验科、信息科。

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计321.87万元，支出总计533.37万元，与2014年相比，收入减少241.87万元，下降42.9%，支出增加61.96万元，增长13.14%。主要原因：项目资金拨款减少，支出上年度结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计321.87万元，其中：财政拨款收入289.61万元，占89.98%；其他收入32.26万元，占10.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计533.37万元，其中：基本支出244.25万元，占  45.79%；项目支出289.12万元，占54.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算289.61万元，支出总决算403.84万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少91.84万元，下降24.08%，支出增加8.36万元，增长2.11%。主要原因：项目资金拨款减少，支出上年度结转资金。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.4万元，支出决算为403.84万元，完成年初预算的100.36%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.87万元，占0.22%；社会保障和就业支出21.95万元，占5.44%；医疗卫生与计划生育支出371.36万元，占91.95%；住房保障支出9.66万元，占2.39%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0.9万元，支出决算为  0.87万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（二）住房保障支出年初预算为8.8万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算测算不够精确。

(三)社会保障和就业支出年初预算为18.1万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的121.27%。决算数大于预算数的主要原因：发生临时性支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为374.6万元，支出决算为371.36万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出221.15万元，其中：人员经费208.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费12.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为  0.52万元，完成预算的26%，主要原因：厉行节约，减少公务用车费用。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少0.28万元，下降35%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0.52万元，完成预算的26 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置0 辆车；公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

决算数比 2014 年减少0.28万元，下降35.25%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费 0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为  0万元。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至 2015年12月31日金水区妇幼保健共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台。