郑州市金水区食品药品监督管理局2015 年度部门决算情况说明

一、郑州市金水区食品药品监督管理局概况

（一）部门主要职责

郑州市金水区食品药品监督管理局成立于2010年10月，2011年5月机构改革与金水区卫生局进行人员职能划转交接。原为垂直部门，2015年10月机构改革为区政府工作部门。成立了新的区食品药品监督管理局（挂区食安办牌子）、食品药品稽查大队及17个街道办事处食品药品监督管理所，同月完成了与区食安办的整合及与本级质监部门食品生产环节监管职责交接，与本级工商部门食品流通环节监管职责交接，并于2015年11月1日正式履行新的监管职责。负责食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械监管工作。局内设办公室、行政服务科（法规科）、食品安全协调督查科、食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科6个科室，另设食品药品稽查大队，食品药品稽查大队内设17个食品药品监督管理所。

（二）部门决算单位构成

郑州市金水区食品药品监督管理局人员编制163人，其中行政编制44人、事业编制119人；在职职工78人。内设8个科室（办公室、行政审批科、食品安全协调督查科、食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、纪检监察室、食品药品稽查大队）；17个监督所（花园路监督所、经八路监督所、丰产路监督所、国基路监督所、杜岭监督所、南阳路监督所、文化路监督所、丰庆路监督所、杨金路监督所、大石桥监督所、南阳新村监督所、东风路监督所、未来路监督所、凤凰台监督所、北林路监督所、人民路监督所、兴达路监督所）。各科室所、协会财务不独立核算，纳入分局财务一并核算。

二、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局2015年收入总计1090.31万元，支出总计688.92万元。与2014年收入总计1310.35万元相比，减少220.04万元，下降16.79%；与2014年支出总计825.99万元相比，减少137.07万元，下降16.59%。主要原因：严格控制各项开支，厉行节约。

三、收入决算情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局本年收入合计605.95万元，其中：财政拨款收入604.16万元，占99.7%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入1.79万元，占0.3%。

四、支出决算情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局本年支出合计688.92万元，其中：基本支出591.93万元，占85.92%；项目支出96.99万元， 占14.08%；经营支出0万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局2015年财政拨款收入总决算604.16万元，支出总决算688.92万元。与 2014 年财政拨款收入582.24万元相比，收入总计增加21.92万元，上升3.76%；与 2014 年财政拨款支出746.65万元相比，支出总计下降57.73万元，下降7.73%。主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为689万元，支出决算为688.92万元，完成年初预算的99.99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.72万元，占1.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出680.2万元，占98.73%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为9万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照年度预算执行，厉行节约。

（二）医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为681万元，支出决算为680.2万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照年度预算执行，厉行节约。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出591.93万元，其中：人员经费585.26万元，主要包括：基本工资109.94万元、津贴补贴328.18万元、奖金26.85万元、社会保障缴费81.61万元、住房公积金38.54万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元；

公用经费6.67万元，主要包括：办公费0.17万元、工会经费4.68万元、福利费1.7万元、其他资本性支出0.12万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.26万元，完成预算的95.07%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。2014年“三公”经费财政拨款支出决算数24.44万元，2015年比2014年减少10.18万元，下降41.65%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2014年也为0万元。

（二）公务用车购置及运行费14.26万元，完成预算的95.07%，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.26万元，主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费8.55万元、维修费2.96万元、保险费0.52万元、租用费1.23万元、其他费用1万元等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

2014年决算数24.44万元，2015年比2014年减少10.18万元，下降41.65%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

截至2015年12月31日，我单位公务用车保有量3辆，其中特种专业技术用车1辆，执法执勤用车2辆。

（三）公务接待费0万元，2014年也为0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区食品药品监督管理局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑州市金水区食品药品监督管理局2015 年机关运行经费支出6.67万元，2014年8.61万元，比2014年减少22.53%，主要原因：严格控制各项开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

郑州市金水区食品药品监督管理局2015 年政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，郑州市金水区食品药品监督管理局共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，郑州市金水区食品药品监督管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。