金水区工信委2015年度部门决算情况说明

金水区工业和信息化委员会的主要职能是负责全区工业经济的培育、运行、检测分析，研究和制定新型工业发展战略和政策，以及指导工业企业节约能源、技术创新、升级改造；协调和解决辖区中小企业和民营企业发展中所遇到的问题；统筹推进辖区信息化建设；指导集体企业安全生产、信访稳定，并做好企业改制工作。下设党政办公室、工业经济运行科、区信息化工作办公室、非公有制经济科、安全稳定科五个职能科室。部门决算范围仅有本级部门决算，无下属机构。现将金水区工业和信息化委员会2015部门决算说明如下：

一、收入支出决算总体情况说明

金水区工信委2015年收入总计877.25 万元，支出总计 1133.2万元，与2014年相比，收、支总计各减少1815.82万元、1826.33万元。下降67%和62%。主要原因：省市项目资金减少。

二、收入决算情况说明

金水区工信委本年收入合计 877.25万元，其中：财政拨款收入 817.09万元，占93%；其他收入 60.16万元，占7%。

三、支出决算情况说明

金水区工信委本年支出合计1133.2万元，其中：基本支出   676.35万元，占60%；项目支出 456.85万元，占40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区工信委2015年财政拨款收支总决算 1889.96 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1738.72 万元、1750.27万元，下降68 %和62%。主要原因：省市项目资金的减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区工信委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  711.2万元，支出决算为 817.09 万元，完成年初预算的114%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.06 万元，占1.6%；科学与技术支出7.4万元，占0.7%；社会保障和就业支出72.76万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出38.93万元，占3.6%；资源勘探与信息支出802.61万元，占74.8%；金融支出105.4万元，占9.8%；住房保障（类）支出 27.72 万元，占2.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区工信委2015年一般公共预算财政拨款基本支出  616.03万元，其中：人员经费 507.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区工信委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的6%，主要原因：原预算出国出境费用，没有发生。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 1.5万元，下降75 %，主要原因：公务招待费用进一步下降。

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费，年初预算及年底决算均为0，本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.4万元，完成预算的6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待100人次。

决算数比 2014 年减少1.5万元，下降75%，主要原因：严格遵守接待标准，节约高效使用财政资金。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区工信委2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。