金水区计生系统2015年度部门决算情况说明

部门机构设置、职能

根据《中共金水区委、金水区人民政府关于金水区机构改革意见》（金发〔2001〕31号），设置金水区计划生育委员会。2004年12月13日区计划生育委员会更名为人口和计划生育委员会。

金水区人口和计划生育委员会是主管全区计划生育行政事务工作的区政府组成部门。金水区人口和计划生育委员会的主要职能任务是:

（一）研究全区人口发展战略,拟订人口发展规划草案；提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）负责实施全区人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

（三）负责人口和计划生育目标管理责任制的制定与考核评估工作，指导镇、办事处对村（居）委会目标管理分类指导工作。负责二孩生育证审批发放，指导、监督镇、街道办事处做好一孩生育证的发放管理工作。

（四）制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（五）综合管理人口和计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；指导开展出生缺陷一级预防工作，提高出生人口素质；指导、监督计划生育药具的发放与管理。

（六）负责组织实施优生优育、避孕节育、生殖保健服务、计生科研科普的工作规划；负责对健康检查和避孕节育措施落实情况、计划生育技术网络建设的督查指导；组织实施计划生育技术医学鉴定工作。 

（七）编制全区计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及计划生育药具需求计划；负责征收社会抚养费。对镇、街道办事处计生经费投入使用情况进行监督检查。

（八）负责贯彻实施国家和河南省人口和计划生育工作的法律、法规和政策；督查、指导基层贯彻《河南省人口与计划生育条例》；负责群众来信来访工作和重大计划生育案件的查处工作。

（九）制定计生系统干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。 

（十）负责督促流动人口计划生育法律、法规的贯彻落实；做好流动人口形势分析与预测；指导做好流动人口计划生育管理与服务工作。

（十一）负责对性别比升高问题进行专项治理，分析上报人口出生性别比情况；监管辖区医疗机构医学鉴定婴儿性别行为；查处非医学鉴定需要的婴儿性别鉴定行为。

（十二）发动计划生育协会会员在实行计划生育中起带头作用；向群众宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规；协调社会力量帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；指导基层开展村民自治。

（十三）开展育龄妇女避孕、节育、保健和优生优育技术服务和咨询；负责育龄夫妇施行生育手术引起并发症及不良反应的鉴定和治疗；指导基层做好计划生育技术服务。

 (十四)承办区政府交办的其他事项。

机构设置

　　根据上述职责，金水区人口和计划生育委员会内设5个职能科（室）：办公室、宣传教育科、统计信息科、科技药具科、信访法制科以及三个所属事业单位：流动人口管理办公室、性别比综合治理办公室、计划生育协会和一个所属二级机构：计划生育服务站。

人员构成情况

单位人员共有编制64个，其中行政编制6人、 事业编制58人；在职职工58人，离退休10人。

计生委系统内设5个职能科（室）。（一）办公室；（二）宣传教育科；（三）统计信息科；（四）科技药具科；（五）信访法制科以及三个所属事业单位：（一）流动人口管理办公室；（二）性别比综合治理办公室；（三）计划生育协会和一个所属二级机构：计划生育服务站。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区计生系统2015年收入总计6302.36万元，支出总计   6527.72万元，与2014年相比，收、支总计分别增加953.57万元、1272.11万元，增长17.83%、24.2%。主要原因：计划生育奖扶特扶等项目政府投入加大。

二、收入决算情况说明

金水区计生系统本年收入合计 6302.36万元，其中：财政拨款收入6197.12万元，占98.33%；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入105.24万元，占 1.64%。

三、支出决算情况说明

金水区计生系统本年支出合计 6527.72万元，其中：基本支出789.17万元，占12.09%；项目支出5738.55万元，占87.91%；经营支出  0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区计生系统2015年财政拨款收入总计6197.12万元，支出总计6456.71万元，与 2014年相比，财政拨款收、支总计各增加888.75万元、676.71万元，增长14.34%、11.71%。主要原因：计划生育奖扶特扶等项目政府投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区计生系统2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4719.2万元，支出决算为6456.71万元，完成年初预算的136.81%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.16万元，占0.03%；住房保障（类）支出 27.47万元，占0.43%；社会保障和就业支出54.6万元，占0.84%；医疗卫生与计划生育支出6372.48万元，占98.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区计生系统2015年一般公共预算财政拨款基本支出718.16万元，其中：人员经费  576.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区计生系统2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为5.91万元，完成预算的 82.08%，主要原因：树立履行节约的意识。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少2.74万元，下降46.36%，主要原因：响应国家履行节约的号召。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的  0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费  2.43万元，完成预算的69.43  %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 2.43万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家履行节约号召。

决算数比 2014 年减少2.21万元，下降47.63 %，主要原因：响应国家履行节约的号召。

（三）公务接待费 3.48万元，完成预算的94.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  60批次、880人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家履行节约号召。

决算数比 2014 年减少0.53万元，下降15.83%，主要原因：响应国家履行节约的号召。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区计生系统2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的0  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区计生系统2015 年机关运行经费支出 78.1万元，比 2014年增减45%，主要原因：公用经费减少。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区计生系统共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。