金水区教育体育局及所属学校2016年度部门决算情况说明

一、金水区教育体育局概况 

（一）部门机构设置、职能

郑州市金水区位于市区东北部，是河南省委所在地的，是郑州市的行政区、文化区。金水区教育体育局是郑州市金水区人民政府管理教育体育工作的职能部门，综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导全区教育工作。目前，辖区有各类高等院校48所、民办教育机构168个、成人（社区）教育学校43所、中小学104所、幼儿园161所。其中区属小学47所，在校生83016人；初中5所，在校生8252人；九年一贯制学校3所，在校生小学有3209人、初中有2120人；幼儿园5所，在园幼儿1880人；特殊教育学校1所，在校生76人。近五年，我区先后荣获了全国青少年校园足球试点区、啦啦操示范区、社区教育实验区称号，荣获首批全省中小学心理健康教育示范区、省级社区教育示范区称号；教体局荣获了全国群众体育先进单位，河南省义务教育课程改革先进单位等多项国家级、省级荣誉。

（二）人员构成情况

区属学校教职工总数4369人，专任教师4312人，其中幼儿园教师143人。中小学教师学历合格率达100 %，其中研究生学历229人、本科学历2993人、专科学历795人；中高级职称 2031人；省级名师、学术技术带头人、骨干教师158人；市级名师、学术技术带头人、骨干教师267人。

二、收入支出决算总体情况说明

全区教育部门2016年收入总计86235.99万元，支出总计87491.58万元，与2015年相比，收入总计增加28792.80万元，增长50.12%；支出总计增加6423.68万元，增长7.92 %。

三、收入决算情况说明

全区教育部门本年收入合计86235.99万元，其中：财政拨款收入80719.33万元，占93.60%；其他收入5516.65万元，占6.40%。

四、支出决算情况说明

全区教育部门本年支出合计87491.58万元，其中：基本支出59266.32万元，占67.74%；项目支出28225.26万元，占32.26%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全区教育部门2016年财政拨款收入80719.33万元。与2015年相比，财政拨款收入增加29129.29万元，增长56.46%。2016年财政拨款支出83453.33万元。与2015年相比，财政拨款支出增加11043.81万元，增长15.25%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全区教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出决算为83381.60万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出224.38万元，占0.27%；教育支出83077.10万元，占99.63%；科学技术支出0.88万元，文化体育与传媒支出78.42万元，占0.09%；社会保障和就业支出0.82万元，占0.01%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全区教育部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出55280.04万元，其中：人员经费44567.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10712.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

全区教育部门2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为11.60万元，支出决算为3.94万元，完成预算的33.97%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，未完成预算，主要是因工作原因，安排的因公出国（境）未成行。

（二）公务用车购置及运行费3.27万元，完成预算的83.85%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0.67万元，完成预算的95.30%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待5批次、42人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

全区教育部门2016年政府性基金财政拨款收入71.73万元，支出为71.73万元，主要用于商品服务支出62.73万元，设备的购置9.00万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

全区教育部门2016年机关运行经费支出7.7万元。

（二）政府采购支出情况。

全区教育部门2016 年政府采购支出总额27625.82万元，其中：政府采购货物支出2493.48万元，占9.03%，政府采购工程支出25132.34万元，占90.97%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，全区教育部门共有一般公务用车6辆，不存在单位价值 200万元以上的大型设备。

十一、名词解释

1、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。